„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 11683421 ლარის ოდენობით . რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები ლარი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა შემოსავლები 12172806 12077000 11683421 გადასახადები 4312451 4193105 4024821 გრანტები 7520000 7683895 7500000 სხვა შემოსავლები 340355 200000 158600

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 4024821 ლარის ოდენობით . ლარი შემოსულობების კოდები დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა გადასახადები 4312451 4193105 4024821 11111 საშემოსავლო გადასახადი 4204126 4193105 4024821 11121 მოგების გადასახადი 0 0 0 11311 ქონების გადასახადი 108325 0 0 1146 სხვა გადასახადები 0 0 0

ფინანსური დახმარება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს 7500000 ლარი . გრანტი ლარი შემოსულობების კოდები დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა 13 გრანტი 7520000 7683895 7500000 132 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები 0 183895 0 1321 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 0 183895 0 133 სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 75200000 7500000 7500000 1331 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 7500000 7500000 7500000 1332 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 20000 0 0

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 158600 ლარის ოდენობით . სხვა შემოსავლები ლარი შემოსულობების კოდები დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა 14 სხვა შემოსავალი 340355 200000 158600 14115 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 110892 190000 140000 14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 223219 10000 15800 142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 1950 0 2800 143 სანქციები ( ჯარიმები და საურავები ) 0 0 0 144 ნებაყოფილებითი ტრანსფერები 0 0 0 145 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 4294 0 0 თავი III აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  2012 წლის 9 თებერვლის კანონი №1 - ვებგვერდი, 13.02.2012 წ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 25 ოქტომბრის კანონი №3 - ვებგვერდი, 26.10.2012 წ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები , არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 12338816 ლარის ოდენობით , თანდართული რედაქციით : ლარი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები ხარჯები 11684373 12275676 12338816 0 შრომის ანაზღაურება 7319350 7774183 7718431 0 საქონელი და მომსახურება 1905220 1963440 2093890 0 სუბსიდიები 1978951 1831493 1771985 0 სოციალური უზრუნველყოფა 477872 501410 540510 0 სხვა ხარჯები 2980 205150 214000 0 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში ლარი ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 01 00 უმაღლესი საბჭო და მასთან არსებული ორგანიზაციები 1531932 1634522 1599098 0 02 00 მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები 1345052 1530106 1643476 0 03 00 ფინანსთა სამინისტრო 635482 884912 855468 0 04 00 ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები 702780 745755 758305 0 05 00 შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 778010 815376 787970 0 06 00 განათლებისა და კულტურის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები 2777211 2690928 2647858 0 07 00 მინისტრის აპარატი განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში 366335 401360 392725 0 08 00 მინისტრის აპარატი ზემო აფხაზეთის საკითხებში 156947 174480 205323 0 09 00 მინისტრის აპარატი რეგიონული მართვის საკითხებში 261624 278695 323610 0 10 00 იუსტიციის დეპარტამენტი 323495 360190 354520 0 11 00 დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი 553579 401670 400060 0 12 00 სოფლის მეურნეობის , გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი 721506 732211 716078 0 13 00 მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონში 590036 617760 629475 0 14 00 მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის , გურიის , რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 344453 362101 385250 0 15 00 მთავრობის წარმომადგენლობა აღმოსავლეთ საქართველოში 595931 645610 639600 0 სულ : 11684373 12275676 12338816 0

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 261181 ლარის ოდენობით , მათ შორის : ა ) განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 271184 ლარის ოდენობით , თანდართული რედაქციით : ლარი ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 01 00 უმაღლესი საბჭო და მასთან არსებული ორგანიზაციები 7909 23000 42050 0 02 00 მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები 65861 24000 33900 0 03 00 ფინანსთა სამინისტრო 28385 7200 18400 0 04 00 ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები 4656 15000 35286 0 05 00 შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 9995 179519 36050 0 06 00 განათლებისა და კულტურის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები 16933 6200 4760 0 07 00 მინისტრის აპარატი განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში 570 13950 3150 0 08 00 მინისტრის აპარატი ზემო აფხაზეთის საკითხებში 1273 1500 1500 0 09 00 მინისტრის აპარატი რეგიონული მართვის საკითხებში 3244 13620 58388 0 10 00 იუსტიციის დეპარტამენტი 1495 2750 2200 0 11 00 დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი 1000 18500 2400 0 12 00 სოფლის მეურნეობის , გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი 3011 13000 1100 0 13 00 მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონში 1287 1500 2500 0 14 00 მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის , გურიის , რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 1500 1200 14500 0 15 00 მთავრობის წარმომადგენლობა აღმოსავლეთ საქართველოში 4497 2000 15000 0 სულ : 151616 322939 271184 0 ბ ) განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10000 ლარის ოდენობით , თანდართული რედაქციით : ლარი შემოსულობების კოდები დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 ლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 31 არაფინანსური აქტივები 7024 20000 10000 0 311 ძირითადი აქტივები 7024 20000 10000 0

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები 12610000 ლარის ოდენობით . ლარი ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 01 00 უმაღლესი საბჭო და მასთან არსებული ორგანიზაციები 1539841 1657522 1641148 0 02 00 მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები 1410913 1554106 1677376 0 03 00 ფინანსთა სამინისტრო 663867 892112 873868 0 04 00 ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები 707436 760755 793591 0 05 00 შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 788005 994895 824020 0 06 00 განათლებისა და კულტურის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები 2794144 2697128 2652618 0 07 00 მინისტრის აპარატი განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში 366905 415310 395875 0 08 00 მინისტრის აპარატი ზემო აფხაზეთის საკითხებში 158220 175980 206823 0 09 00 მინისტრის აპარატი რეგიონული მართვის საკითხებში 264868 292315 381998 0 10 00 იუსტიციის დეპარტამენტი 324990 362940 356720 0 11 00 დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი 554579 420170 402460 0 12 00 სოფლის მეურნეობის , გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი 724517 745211 717178 0 13 00 მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონში 591323 619260 631975 0 14 00 მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის , გურიის , რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 345953 363301 399750 0 15 00 მთავრობის წარმომადგენლობა აღმოსავლეთ საქართველოში 600428 647610 654600 0 სულ : 11835989 12598615 12610000 0

ლარი ფუნქციონალური კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 9432092 10331052 10363110 0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა , ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა , საგარეო ურთიერთობები 9432092 10131052 10156110 0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 9432092 10131052 10156110 0 70112 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობასაერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0 200000 207000 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 10546 10000 10000 0 7042 სოფლის მეურნეობა , სატყეო მეურნეობა , მეთევზეობა და მონადირეობა 10546 10000 10000 0 70421 სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან , ვეტერინარული , მცენარეთა დაავ . საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება 10546 10000 10000 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 199811 205600 205600 0 7071 სამედიცინო პროდუქცია , მოწყობ . და აპარატები 0 4000 4000 0 7072 ამბულატორიული მომსახურება 120861 88000 91710 0 7073 საავადმყოფოების მომსახურება 48950 100000 96290 0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 30000 4500 4500 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0 9100 9100 0 708 დასვენება , კულტურა და რელიგია 1720069 1528469 1474760 0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 66686 73330 131145 0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 864395 846916 881615 0 7083 ტელე - რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 507818 352893 250000 0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება 119505 122330 116000 0 7086 სხვა სახის არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში 161665 133000 96000 0 709 განათლება 284501 323494 306530 0 7093 პროფესიული განათლება 76364 96424 96460 0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 208137 227070 210070 0 710 სოციალური დაცვა 188970 200000 250000 0 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0 0 0 0 71012 შეზღუდული შესაძლებ . მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0 0 0 0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები , რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 179000 200000 250000 0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 9970 0 0 0 სულ : 11835989 12598615 12610000 0 თავი IV აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  2012 წლის 9 თებერვლის კანონი №1 - ვებგვერდი, 13.02.2012 წ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 25 ოქტომბრის კანონი №3 - ვებგვერდი, 26.10.2012 წ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდოსა და ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -916579 ლარის ოდენობით .

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 916579 ლარის ოდენობით . ლარი ფინანსური აქტივების კლება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა ვალუტა და დეპოზიტები 0 501615 916579 სესხები 0 0 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 0 0 თავი V აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  2012 წლის 9 თებერვლის კანონი №1 - ვებგვერდი, 13.02.2012 წ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 25 ოქტომბრის კანონი №3 - ვებგვერდი, 26.10.2012 წ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსა და მასთან არსებული ორგანიზაციის ასიგნებების მოცულობა 1641148 ლარის ოდენობით . მათ შორის :

1.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ასიგნებების მოცულობა 1552378 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა - მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 1271925 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ;

2.იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების დაცვის სამსახურის ასიგნებების მოცულობა 88770 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა - მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 60045 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 01 00 უმაღლესი საბჭო და მასთან არსებული ორგანიზაცია სულ 1539841 1657522 1641148 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 80 80 80 0 ხარჯები 1531932 1634522 1599098 0 21 შრომის ანაზღაურება 1305537 1376382 1331970 0 22 საქონელი და მომსახურება 226395 258140 267128 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 7909 23000 42050 0 01 01 უმაღლესი საბჭო 1452032 1567542 1552378 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 74 74 74 0 ხარჯები 1446032 1544542 1510328 0 21 შრომის ანაზღაურება 1245492 1314202 1271925 0 22 საქონელი და მომსახურება 200540 230340 238403 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 6000 23000 42050 0 01 02 იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების დაცვის სამსახური 87809 89980 88770 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6 0 ხარჯები 85900 89980 88770 0 21 შრომის ანაზღაურება 60045 62180 60045 0 22 საქონელი და მომსახურება 25855 27800 28725 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 1909 0 0 0 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები 1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების და დევნილი საზოგადოების ინტელექტუალური , პოლიტიკური და ეკონომიკური პოტენციალის , ადამიანური რესურსების მობილიზება უმთავრესი მიზნის მისაღწევად – საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის უზრუნველსაყოფად .

2.თვითგამოცხადებული და აწ უკვე რუსეთის ფედერაციის მიერ აღიარებული აფხაზეთის სახალხო კრების - პარლამენტის მიერ მიღებული ე . წ . საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების , რომლებიც სეპარატიზმის პოზიციიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების ისტორიულ , პოლიტიკურ , სამართლებრივ და მორალურ ფსევდოდასაბუთებას შეიცავენ , შესწავლა , ანალიზი და მათთვის შესაბამისი შეფასებების მიცემა .

3.საინფორმაციო პოლიტიკის რადიკალურად გააქტიურება , მსოფლიო საზოგადოებისათვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება აფხაზეთში კონფლიქტის რეალური მიზეზების , მიზნებისა და გენეზისის , კონფლიქტის პოლიტიკური დარეგულირებისა და ზოგადად რუსეთის ფედერაციის მიერ გაჩაღებული ანტიქართული საინფორმაციო ომის მოსალოდნელი ნეგატიური შედეგების განეიტრალების მიზნით .

4.ზემოთ მითითებულ თემატიკაზე ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ საერთაშორისო კონფერენციების , მედიაფორუმების პერმანენტული ჩატარება და მათ მუშაობაში საერთაშორისო ორგანიზაციების , მეცნიერებისა და ექსპერტების ფართო მონაწილეობის უზრუნველყოფა .

5.აფხაზეთში კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი , პოლიტიკური დარეგულირების პროცესში , დევნილთა სოციალური და ყოფითი საკითხების გადაჭრაში , ქვეყნის სახელმწიფო - პოლიტიკურ სისტემაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ლეგიტიმური სტრუქტურების , როგორც საქართველოს ხელისუფლების ორგანული ნაწილის , ხელისუფლების მნიშვნელობისა და ამ პროცესში მონაწილეობის ხარისხის ამაღლების უზრუნველყოფა .

6.აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს , როგორც წარმომადგენლობითი ორგანოს საკანონმდებლო საქმიანობის ხარისხის ამაღლება , აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო ბაზის საქართველოს საკანონმდებლო ბაზასთან შესაბამისობაში მოყვანა . უმაღლესი საბჭოს კომისიების მუშაობის სრულყოფა და ფრაქციების პოლიტიკური აქტივობის ამაღლება , აპარატის საქმიანობის ეფექტურობის უზრუნველყოფა , აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციითა და უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტით გათვალისწინებული და უმაღლესი საბჭოს გამგებლობას განკუთვნილი სხვა უფლებამოსილებების სრულყოფილი და ადეკვატური განხორციელება . იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების დაცვის სამსახურის პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის საკითხების მონიტორინგი , მათი დარღვევების ფაქტებზე რეაგირება , უფლებების აღდგენის ხელშეწყობა . იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების დაცვის ღონისძიებათა კოორდინაცია , მათ განხორციელებაზე კონტროლის დაწესება და აღნიშნულ საკითხებზე შესაბამისი გადაწყვეტილებების , პროექტებისა და დასკვნების მომზადება , რეკომენდაციებისა და წარდგინებების შემუშავება , უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების ხელშეწყობა . საქართველოსა და აფხაზეთის შესაბამის სტრუქტურებთან , საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა .

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატისა და მასთან არსებული ორგანიზაციების ასიგნებების მოცულობა 1677376 ლარის ოდენობით . მათ შორის :

1.მთავრობის აპარატის ასიგნებების მოცულობა 993926 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა - მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 861476 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ;

2.საქვეუწყებო დაწესებულება – ადმინისტრაციული სამეურნეო სამმართველოს ასიგნებების მოცულობა 683450 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა - მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 312500 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს . ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 02 00 მთავრობის აპარატი და მასთან არსებული ორგანიზაციები სულ 1410913 1554106 1677376 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 79 83 89 0 ხარჯები 1345052 1530106 1643476 0 21 შრომის ანაზღაურება 991102 1067656 1173976 0 22 საქონელი და მომსახურება 332260 459100 464000 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 18711 350 0 0 28 სხვა ხარჯები 2980 3000 5500 0 არაფინანსური აქტივები 65861 24000 33900 0 02 01 მთავრობის აპარატი 769867 855336 993926 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 49 53 59 0 ხარჯები 769867 855336 993926 0 21 შრომის ანაზღაურება 683640 742886 861476 0 22 საქონელი და მომსახურება 67516 112100 132450 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 18711 350 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 02 02 მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება – ადმინისტრაციულ – სამეურნეო სამმართ . აპარატი 641046 698770 683450 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 30 30 0 ხარჯები 575185 674770 649550 0 21 შრომის ანაზღაურება 307462 324770 312500 0 22 საქონელი და მომსახურება 264743 347000 331550 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 2980 3000 5500 0 არაფინანსური აქტივები 65861 24000 33900 0 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის უზრუნველსაყოფად , აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის კიდევ უფრო გააქტიურება და დევნილი საზოგადოების ინტელექტუალური და პოლიტიკურ - ეკონომიკური რესურსების მობილიზება . აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ლეგიტიმური სტრუქტურების აქტიური ჩართულობა კონფლიქტის სრულმასშტაბიან პოლიტიკურ დარეგულირებაში . აფხაზეთში შექმნილ ვითარებასა და მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით საერთაშორისო საზოგადოებისათვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება . საერთაშორისო თანამეგობრობის , პოლიტიკური და სამეცნიერო - აკადემიური წრეებისათვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით საერთაშორისო კონფერენციებისა და მედიაფორუმების ორგანიზება , სამუშაო პროცესში საერთაშორისო ორგანიზაციების , მეცნიერებისა და ექსპერტების ფართო სპექტრის მონაწილეობის უზრუნველყოფა . აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მონაწილეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში სახელმწიფო სტრატეგიის „ ჩართულობა თანამშრომლობის გზით “ იმპლემენტაციის პროცესში . აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობა დევნილთა სოციალური და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიმართულებით .

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს ასიგნებების მოცულობა 873868 ლარის ოდენობით . მათ შორის : ფინანსთა სამინისტროს აპარატის ასიგნებების მოცულობა 666868 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა - მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 529330 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 03 00 ფინანსთა სამინისტრო სულ 663867 892112 873868 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 42 0 ხარჯები 635482 884912 855468 0 21 შრომის ანაზღაურება 523396 563195 529330 0 22 საქონელი და მომსახურება 111381 117717 119138 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 705 4000 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 200000 207000 0 არაფინანსური აქტივები 28385 7200 18400 0 03 01 ფინანსთა სამინისტროს აპარატი 663867 692112 666868 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 42 0 ხარჯები 635482 684912 648468 0 21 შრომის ანაზღაურება 523396 563195 529330 0 22 საქონელი და მომსახურება 111381 117717 119138 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 705 4000 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 28385 7200 18400 0 03 02 მთავრობის სარეზერვო ფონდი 0 200000 207000 0 ხარჯები 0 200000 207000 0 28 სხვა ხარჯები 0 200000 207000 0 03 03 კომპენსაციები , დავალიანებები ( მ . შ . სასამართლო გადაწყვეტილება ) და მიმდინარე რეორგანიზაციის ხარჯები 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 21 შრომის ანაზღაურება 0 0 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები _ საფინანსო - საბიუჯეტო სისტემის სრულყოფა და გამჭვირვალობა ; – საბიუჯეტო დაწესებულებებში საფინანსო - საბიუჯეტო დისციპლინის გამკაცრება ; – აღებული ვალდებულებების სრულყოფილად დაფინანსება ; – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობა შემოსავლების დამატებითი წყაროების მოძიების მიზნით , რათა ბიუჯეტში გაიზარდოს სოციალური პროგრამების დაფინანსების ხვედრითი წილი . – ფინანსთა სამინისტროს სისტემის საჯარო მოხელეთა საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდა ; – ხაზინის მეშვეობით აფხაზეთის ბიუჯეტიდან სახსრების გაცემა , შემოსავლებისა და ხარჯების ოპერატიული კონტროლის დაწესება , კანონმდებლობის შესაბამისად ; – დაწესებულებათა საფინანსო სამსახურებისათვის შესაბამისი მეთოდური მითითებებისა და ლიტერატურის მიწოდება , აგრეთვე , კონსულტაციებისა და ტრენინგების ჩატარება . – მხარჯავი დაწესებულებების მიერ შესყიდვების განხორციელებისას კონტროლის დაწესება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისობაში .

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს ასიგნებების მოცულობა 793591 ლარის ოდენობით . მათ შორის :

1.ეკონომიკის სამინისტროს ასიგნებების მოცულობა 626156 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 483590 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ;

2.საქვეუწყებო დაწესებულება - ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტის ასიგნებების მოცულობა 93900 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 64755 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 04 00 ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები 707436 760755 793591 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 51 51 51 0 ხარჯები 702780 745755 758305 0 21 შრომის ანაზღაურება 537181 567880 548345 0 22 საქონელი და მომსახურება 91606 111835 135855 0 25 სუბსიდიები 61395 64170 73535 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 12598 1870 570 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 4656 15000 35286 0 04 01 ეკონომიკის სამინისტრო 555165 603895 626156 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 45 45 45 0 ხარჯები 551985 588895 590870 0 21 შრომის ანაზღაურება 472426 500860 483590 0 22 საქონელი და მომსახურება 66961 86735 107280 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 12598 1300 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 3180 15000 35286 0 04 02 ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - ინფრასტრუქტურისა და დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი 90876 92690 93900 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6 0 ხარჯები 89400 92690 93900 0 21 შრომის ანაზღაურება 64755 67020 64755 0 22 საქონელი და მომსახურება 24645 25100 28575 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 570 570 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 1476 0 0 0 04 03 სსიპ გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტო 61395 64170 73535 0 ხარჯები 61395 64170 73535 0 25 სუბსიდიები 61395 64170 73535 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები სტატისტიკური ანგარიშების მიღება - დამუშავება , ბიულეტენებისა და კრებულების გამოშვება . აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შესახებ ყოველკვარტალური / წლიური ანალიტიკური ბარათების მომზადება დარგთა ჭრილში ; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კუთვნილი ქონებისა ( უძრავ - მოძრავი ) და წილების - აქციების მართვა , განკარგვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ; საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ფონდებთან ურთიერთობის გაღრმავება იგპ - თა სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ; მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა ; იგპ - თა მომზადება - გადამზადების , კვალიფიკაციის ამაღლების და ახალ პროფესიათა დაუფლების ხელშეწყობა . სსიპ „ აფხაზეთის გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტო “- ს პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები აფხაზეთის სანაპირო ზოლის მორფოდინამიკური შეფასება და მის საფუძველზე სანაპირო ზონის დაცვის მიზნით პრევენციული მეთოდების განსაზღვრა , საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართვა მონიტორინგის პროცესში . აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული მინერალური რესურსების საბადოების მარაგების დაზუსტება და მათი უკანონო მოპოვების ეკონომიკური შეფასება .

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებების მოცულობა 824020 ლარის ოდენობით . შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აპარატის ასიგნებების მოცულობა 618420 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა - მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 436160 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 05 00 შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სულ 788007 994895 824020 410 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 39 39 39 0 ხარჯები 778012 815376 787970 0 21 შრომის ანაზღაურება 428539 451650 436160 0 22 საქონელი და მომსახურება 324166 166626 154710 410 25 სუბსიდიები 0 4600 4600 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 25307 192500 192500 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 9995 179519 36050 0 05 01 შრომის , ჯანმრთ . და სოც . დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი 578226 789295 618420 410 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 39 39 39 0 ხარჯები 568231 609776 582370 0 21 შრომის ანაზღაურება 428540 451650 436160 0 22 საქონელი და მომსახურება 114384 158126 146210 410 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 25307 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 9995 179519 36050 0 05 02 შრომის , ჯანმრთ . და სოც . დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები 209781 205600 205600 0 ხარჯები 209781 205600 205600 0 22 საქონელი და მომსახურება 209781 8500 8500 0 25 სუბსიდიები 0 4600 4600 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 192500 192500 0 05 02 01 მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგამა 0 4000 4000 0 ხარჯები 0 4000 4000 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 4000 4000 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 05 02 02 ამბულატორული მომსახურების პროგრამა 6000 88000 91710 0 ხარჯები 6000 88000 91710 0 22 საქონელი და მომსახურება 6000 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 88000 91710 0 05 02 03 ცალკეულ დაავადებათა მკურნალობის პროგრამა 114860 0 0 0 ხარჯები 114860 0 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 114860 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 05 02 04 სტაციონალური მკურნალობის პროგრამა 48951 100000 96290 0 ხარჯები 48951 100000 96290 0 22 საქონელი და მომსახურება 48951 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 100000 96290 0 05 02 05 გასვლითი ღონისძიებების პროგრამა 30000 4500 4500 0 ხარჯები 30000 4500 4500 0 22 საქონელი და მომსახურება 30000 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 4500 4500 0 05 02 06 ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნის პროგრამა 0 4600 4600 0 ხარჯები 0 4600 4600 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 25 სუბსიდიები 0 4600 4600 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 05 02 07 დევნილთა სამედიცინო სოციალური მდგომარეობის ანალიზის პროგრამა 9970 0 0 0 ხარჯები 9970 0 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 9970 0 0 0 05 02 09 დევნილთა სამედიცინო პერსონალის გადამზადების პროგრამა 0 0 4500 0 ხარჯები 0 0 4500 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 4500 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 შრომის , ჯანმრთელობისა და სოც . დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები :

1.(05 02 01 ) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა ( ფუნქციონალური კოდი –7071) – 4000 ლარი : პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა ცალკეული ჯგუფების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მედიკამენტებით დახმარების უზრუნველყოფას .

2.(05 02 02) ამბულატორიული მომსახურების პროგრამა ( ფუნქციონალური კოდი –7072) – 91710 ლარი : პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა მოწყვლადი კატეგორიების ( ბავშვები , ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები , ქალები , კატარაქტითა და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული პირები ) მაღალკვალიფიციური , სპეციალიზირებული და ძვირადღირებული სადიაგნოსტიკო უზრუნველყოფას , აგრეთვე ამბულატორიული სხვა და სხვა სახის ქირურგიული მომსახურებას .

3.(05 02 04) სტაციონალური მკურნალობის პროგრამა ( ფუნქციონალური კოდი –7073) – 96290 ლარი : ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვთა და მოზრდილთა , აგრეთვე მშობიარეთა სტაციონარული მომსახურება . ( მკურნალობის ხელშეწყობის , გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ინიცირების სახით ) 4. (05 02 05 ) გასვლითი ღონისძიებების პროგრამა ( ფუნქციონალური კოდი –7074)– 4500 ლარი : პროგრამის მიზანია დევნილთათვის პირველადი ჯანდაცვის ( ამბულატორიულ – საკონსულტაციო დახმარება ) მიახლოება და ამ სახის მომსახურების მისაწვდომობის უზრუნველყოფა , როგორც თბილისში , ასევე ცალკეულ რეგიონებში .

5.(05 02 06 ) ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნის პროგრამა ( ფუნქციონალური კოდი –7076) – 4600 ლარი : პროგრამის მიზანია დევნილთა სოციალურ სტატუსზე მონაცემების სრული პაკეტის ეტაპობრივი ფორმირება , აგრეთვე ჯანმრთელობის დოკუმენტურად დადგენილი მდგომარეობის დაფიქსირება .

6.(05 02 09) დევნილთა სამედიცინო პერსონალის გადამზადების პროგრამა – ( ფუნქციონალური კოდი –7076) 4500 ლარი ; პროგრამის მიზანია კონფლიქტის ზონაში მომუშავე სამედიცინო პერსონალის ( სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურების ექიმები , სოფლის სამედიცინო დაწესებულებების მედდები ) კვალიფიკაციის ამაღლება და გადამზადება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის აქტუალურ საკითხებში , თანამედროვე მოთხოვნათა დონეზე . აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები : – დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვა ; – დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და დიაგნოსტიკა . – დაავადებათა პროფილაქტიკა ; გასვლითი ღონისძიებების , კერძოდ , სამედიცინო მრავალპროფილური გასინჯვების საშუალებით ავადობის დროული გამოვლენა , შესაბამისი სამკურნალო - შრომითი რეკომენდაციების გაცემა და განსაზღვრული მკურნალობის ტაქტიკის შემთხვევაში დახმარების კოორდინირება . – დევნილი მოსახლეობის სამედიცინო დაწესებულებების მიერ მიწოდებული სამედიცინო მომსახურეობის ხარისხის გაუმჯობესება ; სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი განათლების რეჟიმში გადამზადების პროგრამებსა და სხვადასხვა სამედიცინო ტრენინგებში ჩართვის ხელშეწყობა ; – ქვეყანაში აღიარებული პრიორიტეტული მიმართულებებით პროგრამების შემუშავება და შესაბამისად , დევნილი მოსახლეობისათვის პროგრამით განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა . – სამედიცინო დაწესებულებათა მოქმედ ფედერალურ პროგრამებში ჩართვის ხელშეწყობა და ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება . – დევნილი მოსახლეობის სამედიცინო აქტივობის ( სამედიცინო ამბულატორიულ - პოლიკლინიკურ ) დაწესებულებებში მიმართვები ) ამაღლება . – მოსახლეობაში სამედიცინო ( სანიტარულ - ჰიგიენური ) განათლების გავრცელების ხელშეწყობა ; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა . – ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების , ომის , როგორც ძალადობის მსხვერპლთა სამედიცინო - სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის ფორმირება . – დევნილთა სოციალურ და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ერთიანი საინფორმაციო ( მონაცემთა ) ბაზის ( ბანკის ) ფორმირება . – ინტენსიური თანამშრომლობა საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დევნილთა სამედიცინო და სოციალური დახმარების ასპექტში . – დევნილი მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა მათი უფლებებისა ( ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ) და მოქმედი სამედიცინო და სოციალური დახმარების შესახებ .

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ასიგნებების მოცულობა 2652618 ლარის ოდენობით . განათლებისა და კულტურის სამინისტროს აპარატის ასიგნებების მოცულობა 721955 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 558410 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ასიგნებებში გათვალისწინებულია საპრემიო ფონდი . ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 06 00 განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2794144 2697128 2652618 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 67 67 68 0 ხარჯები 2777211 2690928 2647858 0 21 შრომის ანაზღაურება 610034 644120 659525 0 22 საქონელი და მომსახურება 166673 195445 205543 0 25 სუბსიდიები 1905146 1752723 1683850 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 95358 97440 97440 0 28 სხვა ხარჯები 0 1200 1500 0 არაფინანსური აქტივები 16933 6200 4760 0 06 01 განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი 657921 697485 721955 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 54 54 55 0 ხარჯები 646448 692785 718955 0 21 შრომის ანაზღაურება 509469 539260 558410 0 22 საქონელი და მომსახურება 135221 152325 159045 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1758 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 1200 1500 0 არაფინანსური აქტივები 11473 4700 3000 0 06 02 განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები 133517 147680 149373 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 13 13 13 0 ხარჯები 132017 146180 147613 0 21 შრომის ანაზღაურება 100565 104860 101115 0 22 საქონელი და მომსახურება 31452 41320 46498 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 1500 1500 1760 0 06 02 01 ზემო აფხაზეთის რესურსცენტრი 39913 42560 41155 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 0 ხარჯები 39913 42560 41155 0 21 შრომის ანაზღაურება 37935 39340 37935 0 22 საქონელი და მომსახურება 1978 3220 3220 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 02 02 გალის რაიონის რესურსცენტრი 93604 105120 108218 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8 0 ხარჯები 92104 103620 106458 0 21 შრომის ანაზღაურება 62630 65520 63180 0 22 საქონელი და მომსახურება 29474 38100 43278 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 1500 1500 1760 0 06 03 განათლებისა და კულტურის სამინისტროს პროგრა . 621549 638780 585780 0 ხარჯები 621549 638780 585780 0 25 სუბსიდიები 527949 541340 488340 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 93600 97440 97440 0 06 03 01 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა 12066 20960 20960 0 ხარჯები 12066 20960 20960 0 25 სუბსიდიები 12066 20960 20960 0 06 03 02 სახ . პროგრამა „ პატრიოტი “- ს მხარდაჭერის პროგ . 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 06 03 03 კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერის პროგრამა 58402 61750 53750 0 ხარჯები 58402 61750 53750 0 25 სუბსიდიები 58402 61750 53750 0 06 03 04 აფხაზ . მოსახლ . საინფ . უზრუნველყ . პროგრამა 249844 250000 250000 0 ხარჯები 249844 250000 250000 0 25 სუბსიდიები 249844 250000 250000 0 06 03 05 კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამა 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 06 03 06 განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 51919 66150 46150 0 ხარჯები 51919 66150 46150 0 25 სუბსიდიები 51919 66150 46150 0 06 03 07 გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდისა და სახელ . სკოლების პედაგოგთა ფინანსური დახმარება 93600 97440 97440 0 ხარჯები 93600 97440 97440 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 93600 97440 97440 0 06 03 08 აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა 39986 21000 36000 0 ხარჯები 39986 21000 36000 0 25 სუბსიდიები 39986 21000 36000 0 06 03 09 ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოვებული დევნილი ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა 94965 79000 51000 0 ხარჯები 94965 79000 51000 0 25 სუბსიდიები 94965 79000 51000 0 06 03 10 გ . შარვაშიძის სახელობის პრემია 0 15000 3000 0 ხარჯები 0 15000 3000 0 25 სუბსიდიები 0 15000 3000 0 06 03 11 ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა 1993 3450 4780 0 ხარჯები 1993 3450 4780 0 25 სუბსიდიები 1993 3450 4780 0 06 03 12 სამშვიდობო და სამოქალაქო განათლების მხარდაჭერის პროგრამა 18775 24030 22700 0 ხარჯები 18775 24030 22700 0 25 სუბსიდიები 18775 24030 22700 0 06 04 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 54620 52370 110185 0 ხარჯები 53420 52370 110185 0 25 სუბსიდიები 53420 52370 110185 0 არაფინანსური აქტივები 1200 0 0 0 06 04 01 სსიპ აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტრი 54620 52370 110185 0 ხარჯები 53420 52370 110185 0 25 სუბსიდიები 53420 52370 110185 0 არაფინანსური აქტივები 1200 0 0 0 06 05 მომსახურება კულტურის სფეროში 751195 719366 757935 0 ხარჯები 751195 719366 757935 0 25 სუბსიდიები 751195 719366 757935 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 05 01 სსიპ კ . გამსახურდიას სახ . სახელმწიფო დრამ . თეატრი 290093 275240 287140 0 ხარჯები 290093 275240 287140 0 25 სუბსიდიები 290093 275240 287140 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 05 02 სსიპ აფხაზეთის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი „ თეთრი ტალღა “ 166870 158000 164875 0 ხარჯები 166870 158000 164875 0 25 სუბსიდიები 166870 158000 164875 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 05 03 სსიპ აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახ . ანსამბლი 294233 286126 305920 0 ხარჯები 294233 286126 305920 0 25 სუბსიდიები 294233 286126 305920 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 06 ტელე - რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 257974 102893 0 0 ხარჯები 255214 102893 0 0 25 სუბსიდიები 255214 102893 0 0 არაფინანსური აქტივები 2760 0 0 0 06 06 01 სსიპ აფხაზეთის მედია - ცენტრი 257974 102893 0 0 ხარჯები 255214 102893 0 0 25 სუბსიდიები 255214 102893 0 0 არაფინანსური აქტივები 2760 0 0 0 06 07 რელიგიური და სხვა სახის საზოგ . მომსახურება 119505 122330 116000 0 ხარჯები 119505 122330 116000 0 25 სუბსიდიები 119505 122330 116000 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 07 01 სსიპ სულიერებისა და კულტურის ცენტრი 119505 122330 116000 0 ხარჯები 119505 122330 116000 0 25 სუბსიდიები 119505 122330 116000 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 08 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში 66700 54000 45000 0 ხარჯები 66700 54000 45000 0 25 სუბსიდიები 66700 54000 45000 0 06 08 01 სსიპ ლიტერატურისა და ხელოვნების შემოქ . კავშირი 66700 54000 45000 0 ხარჯები 66700 54000 45000 0 25 სუბსიდიები 66700 54000 45000 0 06 09 პროფესიული განათლება 76364 96424 96460 0 ხარჯები 76364 96424 96460 0 25 სუბსიდიები 76364 96424 96460 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 09 01 სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ქ . სოხუმის დ . არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 51900 65540 65540 0 ხარჯები 51900 65540 65540 0 25 სუბსიდიები 51900 65540 65540 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 09 02 სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ქ . სოხუმის ალ . შერვაშიძე - ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი 24464 30884 30920 0 ხარჯები 24464 30884 30920 0 25 სუბსიდიები 24464 30884 30920 0 06 10 სხვა არაკლასიფ . საქმ . განათლების სფეროში 54798 65800 69930 0 ხარჯები 54798 65800 69930 0 25 სუბსიდიები 54798 65800 69930 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 10 01 ჰარმონიული განვითარების ცენტრი 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 10 02 სსიპ კინოცენტრი „ აფხაზეთი “ 54798 65800 69930 0 ხარჯები 54798 65800 69930 0 25 სუბსიდიები 54798 65800 69930 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 ( 06 03 01) სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა 20960 ლარი : პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ეგიდით სპორტის სხვადასხვა სახეობაში შეჯიბრებებისა და წვრთნის პროცესის ხელშეწყობა : ტურნირების , სამშვიდობო სპორტული ფესტივალების ჩატარება . დევნილ მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის პოპულარიზაცია . გათვალისწინებულია აფხაზეთის სახელით მოასპარეზე ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა და მათი მხარდაჭერა . (06 03 03) კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერის პროგრამა 53750 ლარი : პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის ღონისძიებების გატარებას , რომლებიც ხელს შეუწყობს აფხაზეთის კულტურული და შემოქმედებითი პოტენციალის წარმოჩენას ; აფხაზეთის თემატიკასთან დაკავშირებული წიგნების , სასაჩუქრე ალბომებისა და ბუკლეტების გამოცემას ; ქვეპროგრამის ფარგლებში თემატური გამოფენების ორგანიზებას . ( 06 03 04 ) საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერის პროგრამა 250000 ლარი : პროგრამის მიზანია რადიომაუწყებლობის რეჟიმში აფხაზეთის თემაზე ორიენტირებული საკითხების წარმოჩენა . მაუწყებლობა ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოს მოსახლეობისათვის ( მათ შორის აფხაზეთის ტერიტორიაზე ). პროგრამა ხელს შეუწყობს აფხაზეთის კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას . მომზადდება საგანმანათლებლო და ანალიტიკური სახის პროგრამები , შემეცნებითი და გასართობი გადაცემები , ღია ეთერში გაიმართება დისკუსიები და ფორუმები , რომელიც ხელს შეუწყობს სახალხო დიპლომატიის გაძლიერებას და კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებას . ( 06 03 06) განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 46150 ლარი : პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდებთან და მოსწავლეებთან მუშაობას სამშვიდობო განათლებისა და კულტურის დანერგვის , პროფესიული კონსულტაციისა და დასაქმების მიმართულებით ; აფხაზეთის საჯარო სკოლებში სახელობო მომზადებასა და შემოქმედებითი ინიციატივების ხელშეწყობას ; ნიჭიერი ახალგაზრდების მხარდაჭერას ; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებებისა და კონფერენციების ორგანიზებას .

5.( 06 03 07 ) გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ - ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 97440 ლარი ; პროგრამა ითვალისწინებს გალის რაიონში მოქმედი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ - ტექნიკური პერსონალის მხარდაჭერას . პედაგოგებსა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებზე გაიცემა დახმარება თვეში 100 ლარის ოდენობით , ხოლო ტექნიკურ მუშაკებზე – 80 ლარის ოდენობით . ( 06 03 08 ) აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა 36000 ლარი ; პროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის მეცნიერების მიერ სხვადასხვა სფეროში ჩატარებულ სამეცნიერო - კვლევით სამუშაოების მხარდაჭერას ; ( 06 03 09 ) ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა 51000 ლარი ; პროგრამა ითვალისწინებს თბილისის ხელოვნების სკოლებში მოსწავლე , აფხაზეთიდან დევნილი ნიჭიერი ახალგაზრდების სწავლების დაფინანსებას . ( 06 03 11 ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამა 4780 ლარი : პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობას , ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების სულიერების ამაღლებას . გათვალისწინებულია საბავშვო და ახალგაზრდული კულტურული , სამეცნიერო , სპორტული და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება და სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირების მხარდაჭერა ამგვარ ღონისძიებათა მოწყობის საქმეში . ( 06 03 12 ) სამშვიდობო და სამოქალაქო განათლების მხარდაჭერის პროგრამა 22700 ლარი ; პროგრამის მიზანს წარმოადგენს : აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო სკოლებისა და ზოგადად დევნილი მოსახლეობის ადგილობრივ მოსახლეობასთან ინტეგრაციის ხელშეწყობა ინფორმაციის მიწოდებისა და განათლების კუთხით , აგრეთვე კონფლიქტის ზონაში არსებული კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქართულ სივრცესთან დაახლოების ხელშეწყობა , აღნიშნული კატეგორიის საგანმანათლებლო დაწესებულებების დასავლურ ღირებულებებთან დაახლოება . განათლებისა და კულტურის სამინისტროს პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება ზოგადი განათლების სფეროში და სამშვიდობო განათლების პოლიტიკის განხორციელება აფხაზეთის საჯარო სკოლებში და დევნილ ახალგაზრდებში , ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვის ორგანიზება , ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის ხელშეწყობა ეროვნული შეფასებების განხორციელებაში . ოკუპირებული ტერიტორიის პედაგოგებისათვის საგნობრივი ტრენინგების პროგრამების განხორციელება , საგანმანათლებლო რესურსცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა . საგანმანათლებლო , კულტურულ – საგანმანათლებლო და სპორტულ – აღმზრდელობით სფეროში დასაქმებულთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა ; სამშვიდობო განათლების , პროფესიული ორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის , პროფესიული განათლების და მთელი ცხოვრების განმავლობაში საბაზო კომპეტენციების დაუფლების პროგრამების განხორციელებაზე ხელშეწყობა ; ინოვაციური პროგრამების განხორციელებისათვის დამატებითი სახსრების მოზიდვის მიზნით , სახელმწიფო , არასამთავრობო , საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და საზოგადოებრივ ასოციაციებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება . პროფესიული ხელოვნების დარგების ( თეატრალური , მუსიკალური , სახვითი , კინო , ქორეოგრაფიული ) განვითარების სტრატეგიის შემუშავება , პროფესიონალ შემოქმედთა , ინდივიდუალურ შემსრულებელთა და შემოქმედებითი კოლექტივების ( საგასტროლო და საკონცერტო , საკონკურსო და საფესტივალო , საგამოფენო და ა . შ .) მოღვაწეობა , ხელშეწყობა და მოღვაწეობის პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა ; აფხაზეთის სახელოვნებო ფუნქციონირების ხელშეწყობა . კულტურულ - გასართობი და შემეცნებითი პროექტების განხორციელება აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალური ჩართულობისა და ინტეგრაციის მიზნით . ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი ჯგუფების მხარდაჭერა . დევნილ ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლების მხარდაჭერა , მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა . ლიტერატურული და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობისა და ამ მიზნით პროგრამების , წინადადებების , გეგმების შემუშავება ; ხალხური ხელოვნების დანერგვის ( ქორეოგრაფია , მუსიკა , თეატრი , სახვითი , ზეპირსიტყვობა , ხალხური რეწვა , ფოლკლორულ - სანახაობითი ) დაცვა - განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია ; აფხაზეთის ძირძველი მემკვიდრეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მისი პოპულარიზაცია , ამ მიზნით სპეციალური გამოცემების , ვებ - გვერდების , ფილმების მომზადება ; შესაძლებლობების ფარგლებში აფხაზეთში არსებული მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის , შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი ხელშეწყობა . კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა , მისი შესწავლისა და მოვლა - პატრონობის მეთოდოლოგიის შემუშავება ; სამშვიდობო განათლებისა და კულტურის უზრუნველყოფის მიზნით ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის ორგანიზება - კოორდინაციაზე ზრუნვა ; სამინისტროს მართვის სფეროში ინფორმაციული სისტემების დანერგვის ხელშემწყობი პროგრამებისა და პროექტების შემუშავება და განხორციელება ; მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებითი უნარების გადაცემის უზრუნველყოფა ; ბავშვთა და ახალგაზრდების საქმეთა სფეროში სამთავრობო პოლიტიკის განხორციელების კოორდინაცია ; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო ენების ( ქართული და აფხაზური ) განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ; სამინისტროს საინფორმაციო საჭიროებებიდან გამომდინარე სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება , დამუშავება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა , მონაცემთა ბაზის დადგენა . ახალგაზრდა შემოქმედთა და მეცნიერთა , განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვებისა და ახალგაზრდების მხარდაჭერის მიზნით პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების უზრუნველყოფა .

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში ასიგნებების მოცულობა 395875 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 327395 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 07 00 მინისტრის აპარატი განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში 366905 415310 395875 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 0 ხარჯები 366335 401360 392725 0 21 შრომის ანაზღაურება 307081 341130 327395 0 22 საქონელი და მომსახურება 57389 60230 65330 0 25 სუბსიდიები 1865 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 570 13950 3150 0 07 01 მინისტრის აპარატი განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში აპარატი 365040 415310 395875 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 0 ხარჯები 364470 401360 392725 0 21 შრომის ანაზღაურება 307081 341130 327395 0 22 საქონელი და მომსახურება 57389 60230 65330 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 570 13950 3150 0 07 02 დევნილთა დასაქმების ხემშემწყობი სემინარების პროგრამა 1865 0 0 0 ხარჯები 1865 0 0 0 25 სუბსიდიები 1865 0 0 0 განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში მინისტრის აპარატის პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები – აფხაზეთში სამოქალაქო სექტორის განვითარების მხარდაჭერა ; – აფხაზეთში ადამიანის უფლებების დაცვა ; – აფხაზეთში ეკოლოგიური საფრთხეების პრევენცია ; – აფხაზებსა და ქართველებს შორის პროფესიული ურთიერთობების მხარდაჭერა ; – აფხაზეთში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებების გავრცელების სტიმულირება ; – აფხაზეთიდან დევნილების სამოქალაქო აქტივობის ამაღლება ; – აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის პრობლემატიკის კვლევა .

განისაზღვროს მინისტრის აპარატის ზემო აფხაზეთის საკითხებში ასიგნებების მოცულობა 206823 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა - მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 157340 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 08 00 მინისტრის აპარატი ზემო აფხაზეთის საკითხებში 158220 175980 206823 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 10 11 0 ხარჯები 156947 174480 205323 0 21 შრომის ანაზღაურება 118980 133960 157340 0 22 საქონელი და მომსახურება 36264 40520 47983 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1703 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 1273 1500 1500 0 ზემო აფხაზეთის საკითხებში მინისტრის აპარატის პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში სახელმწიფოს მიერ შეძენილ საცხოვრებელ ფართებში ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა და დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში მიმდინარე სარემონტო – სარეაბილიტაციო სამუშაოების ადგილზე შესწავლა , სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის , საყოფაცხოვრებო პირობების , სოციალური კატეგორიის შესწავლა და მათი ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნასთან დაკავშირებული სამუშაოების მონიტორინგი . ინფორმაციის დამუშავება - ანალიზი და შესაბამის ორგანოებისთვის მიწოდება , ასევე საინფორმაციო ბაზის შექმნასთან დაკავშირებული სამუშაოების მონიტორინგი , მათი ინტეგრაცია სოციალური დახმარების სახელმწიფო სისტემაში ; ზემო აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახების შემოსავლის ოდენობის შესწავლა ( დევნილებთან შეთანხმებით ), უმუშევარ დევნილთა რაოდენობის დადგენა და სპეციალობის მიხედვით მათი კლასიფიცირება ; საქართველოს მთავრობის განკარგულება №403 „ იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ 2009-2012 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის “ სხვადასხვა ცვლილებების გაცნობა დევნილი მოსახლეობისათვის ეტაპების მიხედვით . დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში , სადაც ჩასახლებულები არიან ზემო აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობა . მათთვის საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის „ იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ “ კანონის გაცნობა , დევნილთათვის იურიდიული მომსახურების გაწევა და კონსულტაციები სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ; სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დევნილთა პროფესიული განათლებისა და გადამზადების , მათი ეკონომიკური ინტეგრაციის გააქტიურებისა და დასაქმების ხელშეწყობა . ზემო აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდობის ჩართვა გაცვლით პროგრამებში ; საქმიანი ურთიერთობების დამყარება სამთავრობო , არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან , ზემო აფხაზეთიდან დევნილების ჰუმანიტარული თუ სხვა სახის დახმარების მიზნით .

განისაზღვროს მინისტრის აპარატის რეგიონული მართვის საკითხებში ასიგნებების მოცულობა 381998 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 241995 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 09 00 მინისტრის აპარატი რეგიონული მართვის საკითხებში 264868 292315 381998 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 16 17 18 0 ხარჯები 261624 278695 323610 0 21 შრომის ანაზღაურება 214353 225635 241995 0 22 საქონელი და მომსახურება 47271 53060 81615 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 3244 13620 58388 0 რეგიონული მართვის საკითხებში მინისტრის აპარატის პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში განსახლებულ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის , საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლისა და ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნასთან დაკავშირებული სამუშაოების მონიტორინგი . დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში მიმდინარე სარემონტო – სარეაბილიტაციო სამუშაოების ადგილზე შესწავლა , ინფორმაციის დამუშავება - ანალიზი და ზემდგომი ორგანოებისთვის მიწოდება . აფხაზეთიდან დევნილ , სოციალურად დაუცველ კატეგორიაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემის მონიტორინგი , დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა განსაზღვრა . დევნილთა რეაბილიტირებული კომპაქტური ობიექტების ტექნიკური მაჩვენებლების ( ე . წ . „ პასპორტიზაციის ”) შექმნასთან დაკავშირებული სამუშაოების ჩატარება და მასთან დაკავშირებული ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა . აფხაზეთიდან დევნილი და აფხაზეთის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი მოქალაქეების სამხედრო - სავალდებულო და სამხედრო - სარეზერვო სამსახურში აღრიცხვა - გაწვევის ორგანიზაციების მოქცევა კანონმდებლობის ჩარჩოში .

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ასიგნებების მოცულობა 356720 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა - მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 264145 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 10 00 იუსტიციის დეპარტამენტი 324990 362940 356720 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 25 25 0 ხარჯები 323495 360190 354520 0 21 შრომის ანაზღაურება 259262 272580 264145 0 22 საქონელი და მომსახურება 61493 83910 90375 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 2740 3000 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 700 0 0 არაფინანსური აქტივები 1495 2750 2200 0 იუსტიციის დეპარტამენტის პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები სამართალშემოქმედება და ნორმატიული აქტების პროექტების სამართლებრივი ექსპერტიზა , საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების შემუშავება , საქართველოსა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ფიზიკურ და იურიდიულ პირთათვის სამართლებრივ საკითხებზე კონსულტაციის გაწევა . აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო საქმიანობის განხორციელება , აგრეთვე საქართველოსა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელება . იუსტიციის დეპარტამენტი შეიმუშავებს იმ საკანონმდებლო თუ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტებს , რომლებიც ეხება იუსტიციის დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებს . სამართალშემოქმედებითი პროცესის შემდგომი სრულყოფა და აფხაზეთის ნორმატიული ბაზისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა . აფხაზეთის საარქივო საქმის განვითარების მიზნით დეპარტამენტი შეიმუშავებს პერსპექტიულ - მიზნობრივ პროგრამებს , სამინისტროების , უწყებების , დაწესებულებების და ორგანიზაციების არქივების მუშაობის ორგანიზების სრულყოფისთვის განახორციელებს მათ ნორმატიულ და მეთოდურ უზრუნველყოფას .

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის ასიგნებების მოცულობა 402460 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა - მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 307420 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 11 00 დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი 554579 420170 402460 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 31 31 0 ხარჯები 553579 401670 400060 0 21 შრომის ანაზღაურება 299343 319970 307420 0 22 საქონელი და მომსახურება 127891 81700 92640 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 126345 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 1000 18500 2400 0 დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები · დევნილთა უფლებების უზრუნველსაყოფად სტანდარტული პროცედურებისა და დაცვის მექანიზმების ჩამოყალიბება კოლექტიური ცენტრებიდან განსახლების ან ალტერნატიული ფართის შეთავაზების პროცესში ; · დევნილი მოსახლეობისათვის „ იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ 2009-2012 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის “ გაცნობა ეტაპების მიხედვით ; · დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში გასვლა და დევნილი მოსახლეობისათვის საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის „ იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ “ კანონის გაცნობა , დევნილთათვის იურიდიული მომსახურების გაწევა და კონსულტაციები ; · აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობისა და საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლა ; · საცხოვრებელი ფართობების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა ; · დევნილთა სოციალური კატეგორიის შესწავლა , ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი ინტეგრაცია სოციალური დახმარების სახელმწიფო სისტემაში ; · დევნილთა სოციალურ - ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება , მათი ინტეგრაციის ხელშეწყობით ; · დევნილი ოჯახების შემოსავლის ოდენობის შესწავლა ( დევნილებთან შეთანხმებით ), უმუშევარ დევნილთა რაოდენობის დადგენა და სპეციალობის მიხედვით მათი კლასიფიცირება ; · სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დევნილთა პროფესიული განათლებისა და გადამზადების , მათი ეკონომიკური ინტეგრაციის გააქტიურებისა და დასაქმების ხელშეწყობა . დევნილი ახალგაზრდობის ჩართვა გაცვლით პროგრამებში ; · კოლექტიურ ცენტრებზე საინფორმაციო ბანკის შექმნა კატეგორიების მიხედვით , მონაცემები მათი შემდგომში დაკანონებისა და დახურვის შესახებ ; · საქმიანი ურთიერთობების დამყარება სამთავრობო , არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან , აფხაზეთიდან დევნილების ჰუმანიტარული თუ სხვა სახის დახმარების მიზნით .

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის , გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის ასიგნებების მოცულობა 717178 ლარის ოდენობით . მათ შორის : სოფლის მეურნეობის , გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის აპარატის ასიგნებების მოცულობა 506998 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 438920 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; აფხაზეთის სატყეო სამმართველოს ასიგნებების მოცულობა 200180 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 156735 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 12 00 სოფლის მეურნეობის , გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი სულ 724517 745211 717178 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 68 66 66 0 ხარჯები 721506 732211 716078 0 21 შრომის ანაზღაურება 598762 628824 595655 0 22 საქონელი და მომსახურება 100526 93387 110423 0 25 სუბსიდიები 10546 10000 10000 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 11672 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 3011 13000 1100 0 12 01 სოფლის მეურნეობის , გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი 367891 510237 516998 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 46 46 0 ხარჯები 365879 497237 515898 0 21 შრომის ანაზღაურება 319165 435797 438920 0 22 საქონელი და მომსახურება 43424 51440 66978 0 25 სუბსიდიები 0 10000 10000 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 3290 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 2012 13000 1100 0 12 01 01 სოფლის მეურნეობის , გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის აპარატი 367891 500237 506998 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 46 46 0 ხარჯები 365879 487237 505898 0 21 შრომის ანაზღაურება 319165 435797 438920 0 22 საქონელი და მომსახურება 43424 51440 66978 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 3290 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 2012 13000 1100 0 12 01 02 ინვაზიური და სხვა სახის დაავადებათა საწინააღმდეგო ღონისძიებების პროგრამა 0 10000 10000 0 ხარჯები 0 10000 10000 0 25 სუბსიდიები 0 10000 10000 0 12 02 საქვეუწყებო დაწესებულება – აფხაზეთის სატყეო სამმართველო 195410 201210 200180 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 20 20 0 ხარჯები 194411 201210 200180 0 21 შრომის ანაზღაურება 150435 162540 156735 0 22 საქონელი და მომსახურება 37116 38670 43445 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 6860 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 999 0 0 0 12 03 საქვეუწყებო დაწესებულება – სურსათის უვნებლობის , ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამმართველო სულ 161216 33764 0 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 0 0 0 ხარჯები 161216 33764 0 0 21 შრომის ანაზღაურება 129162 30487 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 19987 3277 0 0 25 სუბსიდიები 10546 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1521 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 12 03 01 საქვეუწყებო დაწესებულება – სურსათის უვნებლობის , ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამმართველოს აპარატი 150670 33764 0 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 0 0 0 ხარჯები 150670 33764 0 0 21 შრომის ანაზღაურება 129162 30487 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 19987 3277 0 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1521 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 12 03 02 ცხოველთა არაგადამდებ დაავადებებთან ბრძოლის პროგრამა 10546 0 0 0 ხარჯები 10546 0 0 0 25 სუბსიდიები 10546 0 0 0 სოფლის მეურნეობის , გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები – გალის რაიონის და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში განსახლებული , სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული დევნილი მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევა სასოფლო - სამეურნეო სამუშაოების ჩატარებაში , მათი უზრუნველყოფა აუცილებელი მატერიალური საშუალებებით , შესაძლებლობის ფარგლებში . – დევნილი მოსახლეობისათვის დახმარების გაწევა მცირე ბიზნეს პროექტების შემუშავებაში და მათი პრაქტიკული განხორციელება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ფონდების ფინანსური ხელშეწყობით . აგროსასურსათო სექტორში მოსალოდნელი პროექტების შესახებ დევნილთა ინფორმირება , დევნილ მოსახლეობაში არსებული ბიზნეს საქმიანობის მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი სტიმულირება . – გალის რაიონში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში კომპაქტურად ჩასახლებული მოსახლეობისათვის ვეტერინარული მომსახურეობის გაწევა , მცენარეთა დაცვის საშუალებების კონტროლი და საკარანტინო ზედამხედველობის გატარება , სასოფლო - სამეურნეო კულტურების მავნებელთა წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარება . _ კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილთა ეკოლოგიური პრობლემების მონიტორინგი , გეოინფორმაციული სისტემის პროგრამისათვის მასალების მოძიება . – აფხაზეთის სატყეო დარგში არსებული პრობლემების შესწავლა და პროგნოზირება ადგილობრივ , საერთაშორისო სამეცნიერო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა და მათი დახმარება .

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში ასიგნებების მოცულობა 631975 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 425765 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 13 00 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელო – ზემო სვანეთის რეგიონში 591323 619260 631975 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 49 49 49 0 ხარჯები 590036 617760 629475 0 21 შრომის ანაზღაურება 421779 440380 425765 0 22 საქონელი და მომსახურება 99823 107380 113710 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 68434 70000 90000 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 1287 1500 2500 0 13 01 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში 525323 549260 541975 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 49 49 49 0 ხარჯები 524036 547760 539475 0 21 შრომის ანაზღაურება 421779 440380 425765 0 22 საქონელი და მომსახურება 99823 107380 113710 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 2434 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 1287 1500 2500 0 13 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 66000 70000 90000 0 ხარჯები 66000 70000 90000 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 66000 70000 90000 0 მუხლი 26. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის , გურიის , რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის იმერეთის , გურიის , რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ასიგნებების მოცულობა 399750 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 249740 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 14 00 მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის , გურიის , რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 345953 363301 399750 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 27 0 ხარჯები 344453 362101 385250 0 21 შრომის ანაზღაურება 245545 258391 249740 0 22 საქონელი და მომსახურება 57608 63460 70510 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 41300 40000 65000 0 28 სხვა ხარჯები 0 250 0 0 არაფინანსური აქტივები 1500 1200 14500 0 14 01 მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთის , გურიის , რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 305953 323301 334750 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 27 0 ხარჯები 304453 322101 320250 0 21 შრომის ანაზღაურება 245545 258391 249740 0 22 საქონელი და მომსახურება 57608 63460 70510 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1300 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 250 0 0 არაფინანსური აქტივები 1500 1200 14500 0 14 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 40000 40000 65000 0 ხარჯები 40000 40000 65000 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 40000 40000 65000 0

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის აღმოსავლეთ საქართველოში ასიგნებების მოცულობა 654600 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 469670 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს . ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 15 00 მთავრობის წარმომადგენლობა აღ . საქართველოში 600428 647610 654600 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 52 52 52 0 ხარჯები 595931 645610 639600 0 21 შრომის ანაზღაურება 458456 482430 469670 0 22 საქონელი და მომსახურება 64475 70930 74930 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 73000 92250 95000 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 4497 2000 15000 0 15 01 მთავრობის წარმომადგენლობა აღ . საქართველოში 527428 557610 559600 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 52 52 52 0 ხარჯები 522931 555610 544600 0 21 შრომის ანაზღაურება 458456 482430 469670 0 22 საქონელი და მომსახურება 64475 70930 74930 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 2250 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 4497 2000 15000 0 15 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 73000 90000 95000 0 ხარჯები 73000 90000 95000 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 73000 90000 95000 0 მუხლი 28. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობების – სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში ; იმერეთის , გურიის , რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში , აღმოსავლეთ საქართველოში მიზნები , ამოცანები და ფუნქციები : დევნილთა სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება , მათი ფსიქოლოგიური , ინტელექტუალური დონისა და პატრიოტული სულისკვეთების შენარჩუნება და ამაღლება . ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან თანამშრომლობის ისეთი ფორმების გამონახვა , რომელიც უზრუნველყოფს დევნილთა შესახებ საქართველოს კანონის , დევნილთა შესახებ მიღებული სამართლებრივი აქტების ცხოვრებაში გატარებას , წინადადებების მომზადებას ადგილობრივი და სხვა ორგანოების მიერ სათანადო გადაწყვეტილებების მისაღებად . დევნილთა და განსახლების სამინისტროსათვის ქმედითი დახმარების გაწევა , დევნილთა სტატისტიკური მონაცემების დაზუსტებისა , მათთვის ჰუმანიტარული და სხვა დახმარებების გაწევის საკითხებში . ა ) დევნილი მოსახლეობის ინტერესების დაცვის მიზნით , გაერო - ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის , უცხოეთის , როგორც სამთავრობო , ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა . ბ ) შრომისუნარიანი დევნილი მოსახლეობის დასაქმების ორგანიზება ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში , შესაბამისი პროგრამების და აფხაზეთში დაბრუნების პერსპექტივის გათვალისწინებით . დევნილ ახალგაზრდობასთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა , მათი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა ; გ ) დევნილი მოსახლეობის შეხვედრების ორგანიზება საქართველოსა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან . დ ) დევნილი მოსახლეობის უფლებების ყოველმხრივი დაცვა ; დევნილთა სოციალური დაცვა – 250000 ( ორას ორმოცდაათი ათასი ) ლარი ( სოციალური უზრუნველყოფა ) (13 02), (14 02), (15 02)) განკუთვნილია შემდეგი კატეგორიებისათვის : – I ჯგუფის ინვალიდებზე – 100 ლარი ; – მეორე მსოფლიო ომის ინვალიდებზე – 100 ლარი ; – მარჩენალდაკარგულებზე – 100 ლარი ; – ომში დაღუპულთა ოჯახებს – 100 ლარი ; – დედ - მამით ობოლ არასრულწლოვანებზე ( თითოეულზე ) – 100 ლარი ; – ოთხი და მეტი არასრულწლოვან შვილიან ოჯახებზე – 100 ლარი ; – 100 წელს გადაცილებულებზე – 100 ლარი ; – უნარშეზღუდულ ბავშვებზე და ბავშვობიდან ინვალიდზე – 100 ლარი ; – სხვა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებზე – კომისიური გადაწყვეტილებით არა უმეტეს 200 ლარისა , პროგრამის მოცულობის 10%- ის ფარგლებში . ერთჯერადი დახმარებების გაცემის წესი განისაზღვრება მთავრობის მიერ . თავი VI აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  2012 წლის 9 თებერვლის კანონი №1 - ვებგვერდი, 13.02.2012 წ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 25 ოქტომბრის კანონი №3 - ვებგვერდი, 26.10.2012 წ. მარეგულირებელი ნორმები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გათვალისწინებულია მთავრობის სარეზერვო ფონდი 207000 ( ორას შვიდი ათასი ) ლარის ოდენობით , აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დასაფინანსებლად . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილების საფუძველზე , რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხების ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ , გამოყოფს აფხაზეთის ფინანსთა სამინისტრო .

1.უფლება მიეცეთ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრებს , დეპარტამენტისა და წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებს მათდამი დაქვემდებარებული სამინისტროების , აპარატების , საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები განსაზღვრონ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან შეთანხმებით , აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს მთავრობის თავმჯდომარე , აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე , ხოლო უმაღლეს საბჭოსთან არსებული ორგანიზაციები – უმაღლეს საბჭოსთან შეთანხმებით .

2.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან შეთანხმებას საჭიროებს აგრეთვე ცვლილებები დამტკიცებულ საშტატო ნუსხებსა და თანამდებობრივ სარგოებში , გარდა იმ შემთხვევებისა , როდესაც განხორციელებული ცვლილებების შედეგად უცვლელი რჩება საშტატო რიცხოვნება , თანამდებობათა დასახელებები და თანამდებობრივი სარგოები .

3.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში მხარჯავ დაწესებულებებს უფლება აქვთ „ საჯარო სამსახურის შესახებ “ საქართველოს კანონის 71- ე მუხლის მე -3 პუნქტის დებულება გაავრცელონ მხოლოდ იმ მოსამსახურეებზე , რომლებზედაც 2006 წლის 1 იანვრამდე ვრცელდებოდა აღნიშნული მუხლის მოქმედება .

4.2012 წლის განმავლობაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების , კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში .

5.ამასთანავე მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილი არიან გაზარდონ მათთვის წლიური ბიუჯეტის ეკონომიკური შრომის ანაზღაურების მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არა უმეტეს ამავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12- ისა .

6.დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში ბიუჯეტის დამტკიცებამდე აღმასრულებელი ხელისუფლება უფლებამოსილია მხარჯავ დაწესებულებებზე ყოველთვიურად გასცეს თანხები არა უმეტეს გასული წლის ასიგნებების 1/12 – ის ოდენობისა ; დაუშვებელია ბიუჯეტიდან შრომის ანაზღაურების გაცემა შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადის გარეშე ;

სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტებისა და მიზნობრივი დაფინანსების აღრიცხვა და ხარჯვა განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ დამტკიცებული წესით .

აღნიშნული ფონდიდან ხორციელდება წინა წლების სახელფასო და სხვა კრედიტორული დავალიანებების , კომპენსაციების და სასამართლო გადაწყვეტილებათა საფუძველზე წარმოქმნილი ვალდებულებებისა და მიმდინარე რეორგანიზაციის დაფინანსება , რომლის განკარგვა განხორციელდება ფინანსთა მინისტრის ბრძანების საფუძველზე დავალიანების დასაფარავად . წინა წლების დავალიანებების დაფარვისათვის ამ კანონით დამტკიცებული ასიგნებებიდან თანხების გამოყოფის მიზნით სამინისტროებმა და უწყებებმა 2012 წლის განმავლობაში უზრუნველყონ მათ ბალანსზე რიცხული წინა წლების კრედიტორული დავალიანების დაზუსტებული ინფორმაციის წარდგენა აფხაზეთის ფინანსთა სამინისტროში . ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად აფხაზეთის ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები იმ პირობით , რომ არ იქნება დაშვებული ახალი დავალიანებების წარმოშობა , რაზედაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას . მუხლი II ეს კანონი ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარ ე       გ . ბარამია ქ. თბილისი 2011 წლის 23 დეკემბერი №7 შეტანილი ცვლილებები:

1.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 9 თებერვლის კანონი №1 - ვებგვერდი, 13.02.2012 წ.

2.აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის 25 ოქტომბრის კანონი №3 - ვებგვერდი, 26.10.2012 წ.