მუხლი 13. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის  მიხედვით, თანდართული რედაქციით: ლარ ებშ ი პროგრა- მული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა მ.შ. კრედი- ტები და გრანტები ჯამი: 12883808 138 19554 14004686 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 684 783 635 0 ხარჯები 12629435 13438323 13859397 0 21 შრომის ანაზღაურება 8372755 7859155 7946532 0 22 საქონელი და მომსახურება 1937169 2603748 2588681 0 25 სუბსიდიები 1474271 1920606 2253986 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 770046 746814 648890 0 28 სხვა ხარჯები 75194 308000 421308 0 არაფინანსური აქტივები 251463 381231 145289 0 ვალდებულების კლება 2910 0 0 0 01 00 უმაღლესი საბჭო და მასთან არსებული ორგანიზაციები 1704431 1758570 1906480 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 81 75 77 0 ხარჯები 1655672 1672636 1850480 0 21 შრომის ანაზღაურება 1428533 1343760 1 513 345 0 22 საქონელი და მომსახურება 226058 325876 337135 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1081 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 3000 0 0 არაფინანსური აქტივები 45849 85934 56000 0 ვალდებულების კლება 2910 0 0 01 01 უმაღლესი საბჭო 1616157 1758570 1906480 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 75 75 77 0 ხარჯები 1567398 1672636 1850480 0 21 შრომის ანაზღაურება 1362613 1343760 1 513 345 0 22 საქონელი და მომსახურება 203704 325876 337135 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1081 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 3000 0 0 არაფინანსური აქტივები 45849 85934 56000 0 ვალდებულების კლება 2910 0 0 01 02 იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების დაცვის სამსახური 88274 0 0 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 0 0 0 ხარჯები 88274 0 0 0 21 შრომის ანაზღაურება 65920 0 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 22354 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 0 2 00 მთავრობის აპარატი და მასთან არსებული ორგანიზაცია სულ 1624550 1687200 1643560 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 92 90 89 0 ხარჯები 1557507 15 8 7100 1633060 0 21 შრომის ანაზღაურება 1219908 1151950 1228650 0 22 საქონელი და მომსახურება 297090 427150 396410 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 34475 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 6034 8000 8000 0 არაფინანსური აქტივები 67043 100100 10500 0 0 2 01 მთავრობის აპარატი 980568 937360 1014870 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 62 60 59 0 ხარჯები 980568 937360 1014870 0 21 შრომის ანაზღაურება 885185 818110 898970 0 22 საქონელი და მომსახურება 63454 119250 115900 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 31929 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 02 02 მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება – ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართ. აპარატი 643982 749840 628690 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 30 30 0 ხარჯები 576939 649740 618190 0 21 შრომის ანაზღაურება 334723 333840 329680 0 22 საქონელი და მომსახურება 233636 307900 280510 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 2546 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 6034 8000 8000 0 არაფინანსური აქტივები 67043 100100 10500 0 0 3 00 ფინანსთა სამინისტრო 714831 45555 0 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 42 42 0 0 ხარჯები 709287 45555 0 0 21 შრომის ანაზღაურება 570706 33985 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 123581 11570 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 15000 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 5544 0 0 0 04 00 ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები 852694 29935 0 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 51 45 0 0 ხარჯები 846093 29935 0 0 21 შრომის ანაზღაურება 604129 21325 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 138474 8610 0 0 25 სუბსიდიები 95338 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 8151 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 6601 0 0 0 04 0 1 ეკონომიკის სამინისტრო 647999 29935 0 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 45 45 0 0 ხარჯები 642435 29935 0 0 21 შრომის ანაზღაურება 528574 21325 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 105709 8610 0 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 8151 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 5564 0 0 0 04 02 ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება – ინფრასტრუქტურისა და  დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი 109357 0 0 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 0 0 0 ხარჯები 108320 0 0 0 21 შრომის ანაზღაურება 75555 0 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 32765 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 1037 0 0 0 04 03 სსიპ – გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტო 95338 0 0 0 ხარჯები 95338 0 0 0 25 სუბსიდიები 95338 0 0 0 05 00 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სულ 795275 793740 7 7 2762 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 39 29 29 0 ხარჯები 782781 788990 764762 0 21 შრომის ანაზღაურება 471299 372860 377180 0 22 საქონელი და მომსახურება 130204 178630 152582 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 181278 237500 222000 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 13000 არაფინანსური აქტივები 12494 4750 8000 0 05 01 ჯანმრთ. და სოც. დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი 620330 5 38 150 537762 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 39 29 29 0 ხარჯები 615596 534150 529762 0 21 შრომის ანაზღაურება 471299 372860 377180 0 22 საქონელი და მომსახურება 122934 156790 152582 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 21363 4500 0 0 არაფინანსური აქტივები 4734 4000 8000 0 05 02 მედიკამენტები თ დახმარების პროგ რ ამა 4799 75000 35000 0 ხარჯები 4799 75000 35000 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 4799 75000 35000 0 05 03 ამბულატორ ი ული მომსახურების პროგრამა 99656 75000 115000 0 ხარჯები 99656 75000 115000 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 99656 75000 115000 0 05 04 ჰოსპიტალური დახმარების პროგრამა 54458 0 15000 0 ხარჯები 54458 0 15000 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 54458 0 15000 0 05 05 გასვლითი ღონისძიებების პროგრამა 1252 72500 40000 0 ხარჯები 1252 72500 40000 0 22 საქონელი და მომსახურება 250 4500 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1002 68000 27000 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 13000 0 05 06 ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნის პროგრამა 7760 750 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 7760 750 0 0 05 0 7 დევნილთა სამედიცინო პერსონალის სწავლება / გადამზადების პროგრამა 7020 15000 0 0 ხარჯები 7020 15000 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 7020 15000 0 0 05 08 უსინათლოების სოციალური რეაბილიტაცია პროფესიული სწავლებ ის გზით 0 2340 0 0 ხარჯები 0 2340 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 2340 0 0 05 0 9 სარეაბილიტაციო მკურნალობის პროგრამა 0 15000 30000 0 ხარჯები 0 15000 30000 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 15000 30000 0 0 6 00 განათლებისა და კულტურის სამინისტრო სულ 2703243 3024079 3424711 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 69 60 62 0 ხარჯები 2619869 2961267 3418861 0 21 შრომის ანაზღაურება 726170 717005 697415 0 22 საქონელი და მომსახურება 283653 346088 511285 0 25 სუბსიდიები 1368932 1663290 1889286 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 171954 177884 184890 0 28 სხვა ხარჯები 69160 57000 135985 0 არაფინანსური აქტივები 83374 62812 5850 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 06 01 განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი 819326 832727 1010870 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 56 47 49 0 ხარჯები 741422 776015 1006020 0 21 შრომის ანაზღაურება 612230 606285 586695 0 22 საქონელი და მომსახურება 126582 168230 415985 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1350 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 1260 1500 3340 0 არაფინანსური აქტივები 77904 56712 4850 0 06 02 ზემო აფხაზეთის რესურსცენტრი 49609 46950 43230 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 0 ხარჯები 48490 44350 43230 0 21 შრომის ანაზღაურება 43335 41730 41730 0 22 საქონელი და მომსახურება 5155 2620 1500 0 არაფინანსური აქტივები 1119 2600 0 0 06 03 გალის რაიონის რესურსცენტრი 115033 122990 126040 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8 0 ხარჯები 114035 121990 125040 0 21 შრომის ანაზღაურება 70605 68990 68990 0 22 საქონელი და მომსახურება 43430 53000 56050 0 არაფინანსური აქტივები 998 1000 1000 0 06 04 განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 60346 82000 85400 0 ხარჯები 60346 82000 85400 0 22 საქონელი და მომსახურება 32446 37500 8000 0 25 სუბსიდიები 6000 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 21900 40000 59850 0 28 სხვა ხარჯები 0 4500 17550 0 06 04 01 „სასკოლო ინფრასტრუქტურისა და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესება“ 0 8000 0 0 ხარჯები 0 8000 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 8000 0 0 06 04 0 2 „წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერა“ 27900 40000 59850 0 ხარჯები 27900 40000 59850 0 22 საქონელი და მომსახურება 6000 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 21900 40000 59850 0 06 04 0 3 ,,კარიერის დაგეგმვა, პროფესიული  და  სახელობო სწავლება სკოლებში“ 3799 3000 3000 0 ხარჯები 3799 3000 3000 0 22 საქონელი და მომსახურება 3799 3000 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 3000 0 06 04 04 „აფხაზური ენის შესწავლა და ხელშეწყობა“ 1400 4500 0 0 ხარჯები 1400 4500 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 1400 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 4500 0 0 06 04 05 „სამოქალაქო ცნობიერებისა და კულტურის განათლების ხელშეწყობა“ 6000 5000 0 0 ხარჯები 6000 5000 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 5000 0 0 25 სუბსიდიები 6000 0 0 0 06 04 06 „შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროგრამები შშმ მოზარდებისათვის“ 3180 3300 5000 0 ხარჯები 3180 3300 5000 0 22 საქონელი და მომსახურება 3180 3300 5000 0 06 04 07 „საზაფხულო ბანაკი“ 12520 14000 13550 0 ხარჯები 12520 14000 13550 0 22 საქონელი და მომსახურება 12520 14000 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 13550 0 06 04 08 ,,მწიგნობართა  კლუბი“ 2988 3000 1000 0 ხარჯები 2988 3000 1000 0 22 საქონელი და მომსახურება 2988 3000 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 1000 0 06 04 09 ,,წლის მოსწავლე“ 1475 1200 0 0 ხარჯები 1475 1200 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 1475 1200 0 0 06 04 10 კონფერენციები/შეხვედრები 1084 0 3000 0 ხარჯები 1084 0 3000 0 22 საქონელი და მომსახურება 1084 0 3000 0 06 0 5 აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა 25441 13735 14628 0 ხარჯები 25441 13735 14628 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 951 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 25441 12784 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 14628 0 06 06 სამშვიდობო და სამოქალაქო განათლების მხარდაჭერის პროგრამა 19396 20149 5960 0 ხარჯები 19396 20149 5960 0 22 საქონელი და მომსახურება 19396 20149 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 5960 0 06 06 01 „მოზარდებში (მოსწავლეთა ) ინტელექტუალური და შემოქმედებითი განვითარების მხრადაჭერა“ 2343 2 923 3000 0 ხარჯები 2343 2 923 3000 0 22 საქონელი და მომსახურება 2343 2923 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 3000 0 06 06 02 „მობილური ბიბლიოთეკა“ 904 2424 0 0 ხარჯები 904 2424 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 904 2424 0 0 06 06 03 „ლიტერატურულ-შემოქმედებითი კონკურსი“ 4250 772 0 0 ხარჯები 4250 772 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 4250 772 0 0 06 06 04 „აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის  საკითხები: გამოკვლევები და საჭიროებები“ 3700 1793 0 0 ხარჯები 3700 1793 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 3700 1793 0 0 06 06 05 „აფხაზეთის მოზარდთა ლიდერობის სკოლა“ 2000 0 0 0 ხარჯები 2000 0 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 2000 0 0 0 06 06 06 აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდები მედიაპროექტში ,,ეტალონი“ 2960 2960 2960 0 ხარჯები 2960 2960 2960 0 22 საქონელი და მომსახურება 2960 2960 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 2960 0 06 06 07 ,,წინაპართა ნაკვალევზე“ 1485 3147 0 0 ხარჯები 1485 3147 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 1485 3147 0 0 06 06 08 „საქმიანი არდადეგები“ 1754 2000 0 0 ხარჯები 1754 2000 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 1754 2000 0 0 06 06 09 „სამოქალაქო აქტიურობის ამაღლება მოზარდებში” 0 4130 0 0 ხარჯები 0 4130 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 4130 0 0 06 07 კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერის პროგრამა 101874 93731 122817 0 ხარჯები 101874 93731 122817 0 22 საქონელი და მომსახურება 38974 42731 13080 0 25 სუბსიდიები 0 0 26030 0 28 სხვა ხარჯები 62900 51000 83707 0 06 07 01 „ბეჭდვითი გამოცემა“ 4000 15731 13207 0 ხარჯები 4000 15731 13207 0 22 საქონელი და მომსახურება 4000 15731 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 13207 0 06 07 02 „საიუბილეო საღამოები“ 12895 19300 0 0 ხარჯები 12895 19300 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 12895 19300 0 0 06 07 03 „საახალწლო ზეიმი დევნილი ბავშვებისათვის“ 6936 7700 7500 0 ხარჯები 6936 7700 7500 0 22 საქონელი და მომსახურება 6936 7700 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 7500 0 06 07 04 „ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოებული დევნილი ახალგაზრდების მხარდაჭერა“ 55068 51000 51000 0 ხარჯები 55068 51000 51000 0 22 საქონელი და მომსახურება 4168 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 50900 51000 51000 0 06 07 05 საღამოები 3600 0 11800 0 ხარჯები 3600 0 11800 0 22 საქონელი და მომსახურება 3600 0 11800 0 06 07 06 ქართულ-აფხაზური კულტურის  პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ 3461 0 26030 0 ხარჯები 3461 0 26030 0 22 საქონელი და მომსახურება 3461 0 0 0 25 სუბსიდიები 0 0 26030 0 06 07 07 „გ.შარვაშიძის სახელობის პრემია“ 12954 0 13000 0 ხარჯები 12954 0 13000 0 22 საქონელი და მომსახურება 954 0 1000 0 28 სხვა ხარჯები 12000 0 12000 0 06 07 08 „აფხაზეთის მხატვართა ნამუშევრების გამოფენა და პერსონალური კატალოგების გამოცემა“ (გამოფენები) 2960 0 250 0 ხარჯები 2960 0 250 0 22 საქონელი და მომსახურება 2960 0 250 0 06 07 09 აფხაზეთის დღე 0 0 30 0 ხარჯები 0 0 30 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 30 0 06 08 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა 22733 20907 20720 0 ხარჯები 22733 20907 20720 0 22 საქონელი და მომსახურება 17670 20907 13720 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 63 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 5000 0 7000 0 06 08 01 „სპორტულ ინიციატივათა მხარდაჭერა“ 11197 6277 7000 0 ხარჯები 11197 6277 7000 0 22 საქონელი და მომსახურება 6134 6277 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 63 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 5000 0 7000 0 06 08 02 „ტურნირები და ღია პირველობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში“ 9641 9689 12720 0 ხარჯები 9641 9689 12720 0 22 საქონელი და მომსახურება 9641 9689 12720 0 06 08 03 ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა 1895 4941 0 0 ხარჯები 1895 4941 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 1895 4941 0 0 06 08 04 ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა დაჯილდოება 0 0 1000 0 ხარჯები 0 0 1000 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 1000 0 06 09 გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდისა და სახელ. ადმინისტრაციულ - ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 123200 125100 125040 0 ხარჯები 123200 125100 125040 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 123200 125100 125040 0 06  10 კულტურული ფასეულობათა დაცვისა და პოპულარიზაციის პროგრამა 0 0 6 750 0 ხარჯები 0 0 6 750 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 2950 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 3800 0 06 10 01 სამეცნიერო კონფერენცია 0 0 2000 0 ხარჯები 0 0 2000 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 2000 0 06 10 0 2 აფხაზეთის კულტურულ ფასეულობათა პოპულარიზაცია 0 0 800 0 ხარჯები 0 0 800 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 800 0 06 10 0 3 27 ოქტომბერი – აფხაზური ენის დღე 0 0 950 0 ხარჯები 0 0 950 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 950 0 06 10 0 4 აფხაზეთის კულტურულ ფასეულობათა პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ 0 0 3000 0 ხარჯები 0 0 3000 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 3000 0 06 11 სსიპ – აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტრი 119714 150800 1 83580 0 ხარჯები 119714 150800 1 83580 0 25 სუბსიდიები 119714 150800 183580 0 06 12 სსიპ – ქ. სოხუმის კ. გამსახურდიას სახ. სახელმწიფო დრამ. თეატრი 315980 368430 364220 0 ხარჯები 315980 368430 364220 0 25 სუბსიდიები 315980 368430 364220 0 06 13 სსიპ – ქ. სოხუმის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი „თეთრი ტალღა“ 175377 231160 242196 0 ხარჯები 174778 231160 242196 0 25 სუბსიდიები 174778 231160 242196 0 არაფინანსური აქტივები 599 0 0 0 06  14 სსიპ – აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახ. ანსამბლი ,,აფხაზეთი” 411228 181200 286385 0 ხარჯები 411228 181200 286385 0 25 სუბსიდიები 411228 181200 286385 0 06 15 სსიპ – სულიერებისა და კულტურის ცენტრი 116481 131090 151740 0 ხარჯები 115881 128590 151740 0 25 სუბსიდიები 115881 128590 151740 0 არაფინანსური აქტივები 600 2500 0 0 06 16 ა(ა)იპ – აფხაზეთის ლიტერატურისა და ხელოვნების შემოქ მედებითი კავშირი 53903 120000 130000 0 ხარჯები 53903 120000 130000 0 25 სუბსიდიები 53903 120000 130000 0 06 17 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ქ. სოხუმის დ. არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 67700 70060 75000 0 ხარჯები 67700 70060 75000 0 25 სუბსიდიები 67700 70060 75000 0 06 18 სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ქ. სოხუმის ალ. შერვაშიძე-ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი 32939 33000 33000 0 ხარჯები 31381 33000 33000 0 25 სუბსიდიები 31381 33000 33000 0 არაფინანსური აქტივები 1558 0 0 0 06 19 სსიპ – კინოცენტრი „აფხაზეთი“ 72964 73000 58535 0 ხარჯები 72369 73000 58535 0 25 სუბსიდიები 72369 73000 58535 0 არაფინანსური აქტივები 595 0 0 0 06 20 სსიპ – აფხაზეთის სახელმწიფო საგუნდო კაპელა 0 236800 251600 0 ხარჯები 0 236800 251600 0 25 სუბსიდიები 0 236800 251600 0 06 2 1 სსიპ – აფხაზეთის მოზარდ-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი 0 25250 27000 0 ხარჯები 0 25250 27000 0 25 სუბსიდიები 0 25250 27000 0 06 2 2 სსიპ – აფხაზეთის საგამომცემლო ცენტრი 0 40000 60000 0 ხარჯები 0 40000 60000 0 25 სუბსიდიები 0 40000 60000 0 06 2 3 ა(ა)იპ – აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 0 5000 0 0 ხარჯები 0 5000 0 0 25 სუბსიდიები 0 5000 0 0 07 00 მინისტრის აპარატი განსაკუთრებულ დავალებათა საკითხებში 411840 37470 0 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 0 0 ხარჯები 409456 37470 0 0 21 შრომის ანაზღაურება 333222 26210 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 74540 11260 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1694 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 2384 0 0 0 08 00 ზემო აფხაზეთში – აფხაზეთის ა/რ მთავრობის წარმომადგენლობა 21292 0 209330 200364 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 0 ხარჯები 21292 0 207830 199364 0 21 შრომის ანაზღაურება 169849 148700 148700 0 22 საქონელი და მომსახურება 32044 59130 50664 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 11027 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 1500 1000 0 09 00 მინისტრის აპარატი რეგიონული მართვის საკითხებში 345988 342542 0 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 0 0 ხარჯები 341546 340726 0 0 21 შრომის ანაზღაურება 257474 238878 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 83732 101848 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 340 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 4442 1816 0 0 10 00 იუსტიციის დეპარტამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაცია სულ 393202 499990 475887 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 31 31 0 ხარჯები 389703 490490 471998 0 21 შრომის ანაზღაურება 303435 354490 349880 0 22 საქონელი და მომსახურება 83206 136000 116118 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 3062 0 6000 0 არაფინანსური აქტივები 3499 9500 3889 0 10 01 იუსტიციის დეპარტამენტი 393202 499990 462972 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 31 23 0 ხარჯები 389703 490490 459083 0 21 შრომის ანაზღაურება 303435 354490 337860 0 22 საქონელი და მომსახურება 83206 136000 115223 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 3062 0 6000 0 არაფინანსური აქტივები 3499 9500 3889 0 10 02 იუსტიციის დეპარტამენტის  საქვეუწყებო დაწესებულება – აფხაზეთის ა/რ საარქივო სამმართველო 0 0 12915 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 8 ხარჯები 0 0 12915 21 შრომის ანაზღაურება 0 0 12020 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 895 11 00 დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი 527568 469265 694462 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 46 47 0 ხარჯები 524368 461765 689062 0 21 შრომის ანაზღაურება 339932 347080 518490 0 22 საქონელი და მომსახურება 100954 114685 170572 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 83482 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 3200 7500 5400 0 12 00 სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი სულ 826659 843420 816873 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 67 67 55 0 ხარჯები 819991 835020 808073 0 21 შრომის ანაზღაურება 685647 678270 672368 0 22 საქონელი და მომსახურება 124344 136750 119705 0 25 სუბსიდიები 10000 20000 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 16000 0 არაფინანსური აქტივები 6668 8400 8800 0 12 01 სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი 572357 588220 575698 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 47 47 35 0 ხარჯები 566587 580820 567698 0 21 შრომის ანაზღაურება 494084 495820 490018 0 22 საქონელი და მომსახურება 72503 85000 77680 0 არაფინანსური აქტივები 5770 7400 8000 0 12 02 მცენარეთა დაცვითი და ინვაზიურ დაავადებათა საწინააღმდეგო ღონისძიებების პროგრამები 10000 20000 16000 0 ხარჯები 10000 20000 16000 0 25 სუბსიდიები 10000 20000 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 16000 0 12 02 01 ინვაზიური და სხვა სახის დაავადებათა საწინააღმდეგო ღონისძიებების პროგრამა 10000 20000 16000 0 ხარჯები 10000 20000 16000 0 25 სუბსიდიები 10000 20000 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 16000 0 12 02 02 მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 12 0 3 საქვეუწყებო დაწესებულება – აფხაზეთის სატყეო სამმართველო 244301 235200 225175 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 20 20 0 ხარჯები 243403 234200 224375 0 21 შრომის ანაზღაურება 191563 182450 182350 0 22 საქონელი და მომსახურება 51840 51750 42025 0 არაფინანსური აქტივები 898 1000 800 0 13 00 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონში 645970 674240 709804 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 50 50 62 0 ხარჯები 644558 671740 707804 0 21 შრომის ანაზღაურება 467144 479180 511344 0 22 საქონელი და მომსახურება 100610 122560 120560 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 76804 70000 71000 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 4900 0 არაფინანსური აქტივები 1412 2500 2000 0 13 01 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 571770 604240 633904 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 50 50 62 0 ხარჯები 570358 601740 631904 0 21 შრომის ანაზღაურება 467144 479180 511344 0 22 საქონელი და მომსახურება 100610 122560 120560 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 2604 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 1412 2500 2000 0 13 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 74200 70000 7 1 000 0 ხარჯები 74200 70000 7 1 000 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 74200 70000 71000 0 13 03 დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი ფასიანი სარემონტო სამუშაოების უზრუველყოფა 0 0 4900 0 ხარჯები 0 0 4900 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 4900 0 14 00 მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთ ის, გურიის,  რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 422700 421040 409120 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 27 0 ხარჯები 419504 419540 406620 0 21 შრომის ანაზღაურება 277078 266890 266890 0 22 საქონელი და მომსახურება 68026 77650 66830 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 74400 75000 68000 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 4900 0 არაფინანსური აქტივები 3196 1500 2500 0 14 01 მთავრობის წარმომადგენლობა იმერეთ ის, გურიის,  რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 348600 346040 336220 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 27 27 0 ხარჯები 345404 344540 333720 0 21 შრომის ანაზღაურება 277078 266890 266890 0 22 საქონელი და მომსახურება 68026 77650 66830 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 300 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 3196 1500 2500 0 14 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 74100 75000 68 000 0 ხარჯები 74100 75000 68 000 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 74100 75000 68000 0 1 4 0 3 დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი ფასიანი სარემონტო სამუშაოების უზრუველყოფა 0 0 4900 0 ხარჯები 0 0 4900 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 4900 0 15 00 მთავრობის წარმომადგენლობა აღ. საქართველოში 696637 716440 727380 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 52 51 52 0 ხარჯები 690880 711140 724380 0 21 შრომის ანაზღაურება 518229 515190 525830 0 22 საქონელი და მომსახურება 70651 85950 102650 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 102000 110000 91000 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 4900 0 არაფინანსური აქტივები 5757 5300 3000 0 15 01 მთავრობის წარმომადგენლობა აღ. საქართველოში 594636 606440 631480 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 52 51 52 0 ხარჯები 588880 601140 628480 0 21 შრომის ანაზღაურება 518229 515190 525830 0 22 საქონელი და მომსახურება 70651 85950 102650 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 5756 5300 3000 0 15 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 102000 110000 91000 0 ხარჯები 102000 110000 9100 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 102000 110000 91000 0 1 5 0 3 დევნილთა საცხოვრებლებში მცირე ფასიანი ფასიანი სარემონტო სამუშაოების უზრუველყოფა 0 0 4900 0 ხარჯები 0 0 4900 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 4900 0 16 00 საერთო-რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელები ( ფონდები ) 5300 313000 220000 0 ხარჯები 5300 313000 220000 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 5300 73000 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 240000 220000 0 16 01 სარეზერვო ფონდი 0 240000 220000 0 ხარჯები 0 240000 220000 0 28 სხვა ხარჯები 0 240000 220000 0 16 0 2 კომპენსაციები და დავალიანებები (მ.შ. სასამართლო გადაწყვეტილება) და მიმდინარე რეორგანიზაციის ხარჯები 5300 73000 0 0 ხარჯები 5300 73000 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 5300 73000 0 0 1 7 0 0 სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებში მინისტრის აპარატი სულ 0 459946 0 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 19 0 0 ხარჯები 0 386907 0 0 21 შრომის ანაზღაურება 0 229927 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 98781 0 0 სუბსიდია 0 58199 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 73039 0 0 1 7 01 სამოქალაქო თანხმობისა და კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებში მინისტრის აპარატი 0 334233 0 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 19 0 0 ხარჯები 0 328708 0 0 21 შრომის ანაზღაურება 0 229927 0 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 98781 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 5525 0 0 17 02 სსიპ – აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი 0 125713 0 0 ხარჯები 0 58199 0 0 25 სუბსიდიები 0 58199 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 67514 0 0 18 00 აფხაზეთის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები 0 1471077 1638880 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 79 79 0 ხარჯები 0 1454497 1603530 0 21 შრომის ანაზღაურება 0 916980 930990 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 354970 301840 0 25 სუბსიდიები 0 179117 364700 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 3430 6000 0 არაფინანსური აქტივები 0 16580 3535 0 0 18 01 აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 0 1056730 993890 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 64 64 0 ხარჯები 0 1050730 983140 0 21 შრომის ანაზღაურება 0 763980 766410 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 283320 210730 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 3430 6000 0 არაფინანსური აქტივები 0 6000 10750 0 18 02 აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - ინფრასტრუქტურისა და  დარგობრივ საკითხთა დეპარტამენტი 0 226350 256490 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 15 15 0 ხარჯები 0 224650 255690 0 21 შრომის ანაზღაურება 0 153000 164580 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 71650 91110 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 1700 8 00 0 18 03 სსიპ – გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტო 0 148710 142000 0 ხარჯები 0 148710 142000 0 25 სუბსიდიები 0 148710 142000 0 18 04 სსიპ – აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრი 0 39287 246500 0 ხარჯები 0 30407 222700 0 25 სუბსიდიები 0 30407 222700 0 არაფინანსური აქტივები 0 8880 23800 0 19 00 ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში მინისტრის აპარატი სულ 0 22715 364403 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 14 14 0 ხარჯები 0 22715 361403 0 21 შრომის ანაზღაურება 0 16475 205450 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 6240 142330 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 13623 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 3000 0 19 01 ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში მინისტრის აპარატი სულ 0 22715 351903 0 ეკ. კლ. მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 14 14 0 ხარჯები 0 22715 348903 0 21 შრომის ანაზღაურება 0 16475 205450 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 6240 129830 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 13623 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 3000 0 19 02 სამშვიდობო ინიციატივათა პროგრამა 0 0 12500 0 ხარჯები 0 0 12500 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 12500 0 19 02 01 ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების  სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ნდობის აღდგენისა და შერიგებისათვის 0 0 5450 0 ხარჯები 0 0 5450 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 5450 0 19 02 02 აფხაზეთის დღისადმი მიძღვნილი კვირეული “მუჰაჯირების ნაკვალევზე“ 0 0 850 0 ხარჯები 0 0 850 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 850 0 19 02 03 ნდობის აღდგენისა და შერიგების სამშვიდობო რესურსები 0 0 3 200 0 ხარჯები 0 0 3 200 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 3200 0 19 02 04 ქართულ-აფხაზური ახალგაზრდული ფესტივალი ნდობის აღდგენისა და შერიგებისათვის 0 0 3000 0 ხარჯები 0 0 3000 0 22 საქონელი და მომსახურება 0 0 3000 0 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 8 აპრილის კანონი №216 - ვებგვერდი, 08.04.2015 წ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 29 მაისის კანონი №221 - ვებგვერდი, 29.05.2015 წ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის 27 ნოემბრის კანონი №226 - ვებგვერდი, 30.11.2015 წ. თავი VII მარეგულირებელი ნორმები