განისაზღვროს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ასიგნებების მოცულობა 2652618 ლარის ოდენობით . განათლებისა და კულტურის სამინისტროს აპარატის ასიგნებების მოცულობა 721955 ლარის ოდენობით , სადაც გათვალისწინებულია მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 558410 ლარი , რომელიც მოიცავს საპრემიო ფონდს ; განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების მუშა მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ასიგნებებში გათვალისწინებულია საპრემიო ფონდი . ლარი ორგანიზაციული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის გეგმა 2012 წლის გეგმა მ . შ . კრედიტები და გრანტები 06 00 განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2794144 2697128 2652618 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 67 67 68 0 ხარჯები 2777211 2690928 2647858 0 21 შრომის ანაზღაურება 610034 644120 659525 0 22 საქონელი და მომსახურება 166673 195445 205543 0 25 სუბსიდიები 1905146 1752723 1683850 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 95358 97440 97440 0 28 სხვა ხარჯები 0 1200 1500 0 არაფინანსური აქტივები 16933 6200 4760 0 06 01 განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი 657921 697485 721955 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 54 54 55 0 ხარჯები 646448 692785 718955 0 21 შრომის ანაზღაურება 509469 539260 558410 0 22 საქონელი და მომსახურება 135221 152325 159045 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1758 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 1200 1500 0 არაფინანსური აქტივები 11473 4700 3000 0 06 02 განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები 133517 147680 149373 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 13 13 13 0 ხარჯები 132017 146180 147613 0 21 შრომის ანაზღაურება 100565 104860 101115 0 22 საქონელი და მომსახურება 31452 41320 46498 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 1500 1500 1760 0 06 02 01 ზემო აფხაზეთის რესურსცენტრი 39913 42560 41155 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 0 ხარჯები 39913 42560 41155 0 21 შრომის ანაზღაურება 37935 39340 37935 0 22 საქონელი და მომსახურება 1978 3220 3220 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 02 02 გალის რაიონის რესურსცენტრი 93604 105120 108218 0 ეკ . კლ . მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8 0 ხარჯები 92104 103620 106458 0 21 შრომის ანაზღაურება 62630 65520 63180 0 22 საქონელი და მომსახურება 29474 38100 43278 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 28 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 1500 1500 1760 0 06 03 განათლებისა და კულტურის სამინისტროს პროგრა . 621549 638780 585780 0 ხარჯები 621549 638780 585780 0 25 სუბსიდიები 527949 541340 488340 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 93600 97440 97440 0 06 03 01 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა 12066 20960 20960 0 ხარჯები 12066 20960 20960 0 25 სუბსიდიები 12066 20960 20960 0 06 03 02 სახ . პროგრამა „ პატრიოტი “- ს მხარდაჭერის პროგ . 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 06 03 03 კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერის პროგრამა 58402 61750 53750 0 ხარჯები 58402 61750 53750 0 25 სუბსიდიები 58402 61750 53750 0 06 03 04 აფხაზ . მოსახლ . საინფ . უზრუნველყ . პროგრამა 249844 250000 250000 0 ხარჯები 249844 250000 250000 0 25 სუბსიდიები 249844 250000 250000 0 06 03 05 კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამა 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 06 03 06 განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 51919 66150 46150 0 ხარჯები 51919 66150 46150 0 25 სუბსიდიები 51919 66150 46150 0 06 03 07 გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდისა და სახელ . სკოლების პედაგოგთა ფინანსური დახმარება 93600 97440 97440 0 ხარჯები 93600 97440 97440 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 93600 97440 97440 0 06 03 08 აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა 39986 21000 36000 0 ხარჯები 39986 21000 36000 0 25 სუბსიდიები 39986 21000 36000 0 06 03 09 ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოვებული დევნილი ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა 94965 79000 51000 0 ხარჯები 94965 79000 51000 0 25 სუბსიდიები 94965 79000 51000 0 06 03 10 გ . შარვაშიძის სახელობის პრემია 0 15000 3000 0 ხარჯები 0 15000 3000 0 25 სუბსიდიები 0 15000 3000 0 06 03 11 ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა 1993 3450 4780 0 ხარჯები 1993 3450 4780 0 25 სუბსიდიები 1993 3450 4780 0 06 03 12 სამშვიდობო და სამოქალაქო განათლების მხარდაჭერის პროგრამა 18775 24030 22700 0 ხარჯები 18775 24030 22700 0 25 სუბსიდიები 18775 24030 22700 0 06 04 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 54620 52370 110185 0 ხარჯები 53420 52370 110185 0 25 სუბსიდიები 53420 52370 110185 0 არაფინანსური აქტივები 1200 0 0 0 06 04 01 სსიპ აფხაზეთის სპორტული მომზადების ცენტრი 54620 52370 110185 0 ხარჯები 53420 52370 110185 0 25 სუბსიდიები 53420 52370 110185 0 არაფინანსური აქტივები 1200 0 0 0 06 05 მომსახურება კულტურის სფეროში 751195 719366 757935 0 ხარჯები 751195 719366 757935 0 25 სუბსიდიები 751195 719366 757935 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 05 01 სსიპ კ . გამსახურდიას სახ . სახელმწიფო დრამ . თეატრი 290093 275240 287140 0 ხარჯები 290093 275240 287140 0 25 სუბსიდიები 290093 275240 287140 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 05 02 სსიპ აფხაზეთის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი „ თეთრი ტალღა “ 166870 158000 164875 0 ხარჯები 166870 158000 164875 0 25 სუბსიდიები 166870 158000 164875 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 05 03 სსიპ აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახ . ანსამბლი 294233 286126 305920 0 ხარჯები 294233 286126 305920 0 25 სუბსიდიები 294233 286126 305920 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 06 ტელე - რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 257974 102893 0 0 ხარჯები 255214 102893 0 0 25 სუბსიდიები 255214 102893 0 0 არაფინანსური აქტივები 2760 0 0 0 06 06 01 სსიპ აფხაზეთის მედია - ცენტრი 257974 102893 0 0 ხარჯები 255214 102893 0 0 25 სუბსიდიები 255214 102893 0 0 არაფინანსური აქტივები 2760 0 0 0 06 07 რელიგიური და სხვა სახის საზოგ . მომსახურება 119505 122330 116000 0 ხარჯები 119505 122330 116000 0 25 სუბსიდიები 119505 122330 116000 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 07 01 სსიპ სულიერებისა და კულტურის ცენტრი 119505 122330 116000 0 ხარჯები 119505 122330 116000 0 25 სუბსიდიები 119505 122330 116000 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 08 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში 66700 54000 45000 0 ხარჯები 66700 54000 45000 0 25 სუბსიდიები 66700 54000 45000 0 06 08 01 სსიპ ლიტერატურისა და ხელოვნების შემოქ . კავშირი 66700 54000 45000 0 ხარჯები 66700 54000 45000 0 25 სუბსიდიები 66700 54000 45000 0 06 09 პროფესიული განათლება 76364 96424 96460 0 ხარჯები 76364 96424 96460 0 25 სუბსიდიები 76364 96424 96460 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 09 01 სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ქ . სოხუმის დ . არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი 51900 65540 65540 0 ხარჯები 51900 65540 65540 0 25 სუბსიდიები 51900 65540 65540 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 09 02 სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ქ . სოხუმის ალ . შერვაშიძე - ჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი 24464 30884 30920 0 ხარჯები 24464 30884 30920 0 25 სუბსიდიები 24464 30884 30920 0 06 10 სხვა არაკლასიფ . საქმ . განათლების სფეროში 54798 65800 69930 0 ხარჯები 54798 65800 69930 0 25 სუბსიდიები 54798 65800 69930 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 10 01 ჰარმონიული განვითარების ცენტრი 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 25 სუბსიდიები 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 06 10 02 სსიპ კინოცენტრი „ აფხაზეთი “ 54798 65800 69930 0 ხარჯები 54798 65800 69930 0 25 სუბსიდიები 54798 65800 69930 0 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 ( 06 03 01) სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა 20960 ლარი : პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ეგიდით სპორტის სხვადასხვა სახეობაში შეჯიბრებებისა და წვრთნის პროცესის ხელშეწყობა : ტურნირების , სამშვიდობო სპორტული ფესტივალების ჩატარება . დევნილ მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის პოპულარიზაცია . გათვალისწინებულია აფხაზეთის სახელით მოასპარეზე ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა და მათი მხარდაჭერა . (06 03 03) კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერის პროგრამა 53750 ლარი : პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის ღონისძიებების გატარებას , რომლებიც ხელს შეუწყობს აფხაზეთის კულტურული და შემოქმედებითი პოტენციალის წარმოჩენას ; აფხაზეთის თემატიკასთან დაკავშირებული წიგნების , სასაჩუქრე ალბომებისა და ბუკლეტების გამოცემას ; ქვეპროგრამის ფარგლებში თემატური გამოფენების ორგანიზებას . ( 06 03 04 ) საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერის პროგრამა 250000 ლარი : პროგრამის მიზანია რადიომაუწყებლობის რეჟიმში აფხაზეთის თემაზე ორიენტირებული საკითხების წარმოჩენა . მაუწყებლობა ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოს მოსახლეობისათვის ( მათ შორის აფხაზეთის ტერიტორიაზე ). პროგრამა ხელს შეუწყობს აფხაზეთის კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას . მომზადდება საგანმანათლებლო და ანალიტიკური სახის პროგრამები , შემეცნებითი და გასართობი გადაცემები , ღია ეთერში გაიმართება დისკუსიები და ფორუმები , რომელიც ხელს შეუწყობს სახალხო დიპლომატიის გაძლიერებას და კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებას . ( 06 03 06) განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 46150 ლარი : პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდებთან და მოსწავლეებთან მუშაობას სამშვიდობო განათლებისა და კულტურის დანერგვის , პროფესიული კონსულტაციისა და დასაქმების მიმართულებით ; აფხაზეთის საჯარო სკოლებში სახელობო მომზადებასა და შემოქმედებითი ინიციატივების ხელშეწყობას ; ნიჭიერი ახალგაზრდების მხარდაჭერას ; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებებისა და კონფერენციების ორგანიზებას .
5.( 06 03 07 ) გალის რაიონის სკოლამდელი აღზრდისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ - ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 97440 ლარი ; პროგრამა ითვალისწინებს გალის რაიონში მოქმედი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და სახელოვნებო სკოლების პედაგოგთა და ადმინისტრაციულ - ტექნიკური პერსონალის მხარდაჭერას . პედაგოგებსა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებზე გაიცემა დახმარება თვეში 100 ლარის ოდენობით , ხოლო ტექნიკურ მუშაკებზე – 80 ლარის ოდენობით . ( 06 03 08 ) აფხაზეთის მეცნიერთა მხარდაჭერის პროგრამა 36000 ლარი ; პროგრამა ითვალისწინებს აფხაზეთის მეცნიერების მიერ სხვადასხვა სფეროში ჩატარებულ სამეცნიერო - კვლევით სამუშაოების მხარდაჭერას ; ( 06 03 09 ) ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა 51000 ლარი ; პროგრამა ითვალისწინებს თბილისის ხელოვნების სკოლებში მოსწავლე , აფხაზეთიდან დევნილი ნიჭიერი ახალგაზრდების სწავლების დაფინანსებას . ( 06 03 11 ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამა 4780 ლარი : პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობას , ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების სულიერების ამაღლებას . გათვალისწინებულია საბავშვო და ახალგაზრდული კულტურული , სამეცნიერო , სპორტული და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება და სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირების მხარდაჭერა ამგვარ ღონისძიებათა მოწყობის საქმეში . ( 06 03 12 ) სამშვიდობო და სამოქალაქო განათლების მხარდაჭერის პროგრამა 22700 ლარი ; პროგრამის მიზანს წარმოადგენს : აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო სკოლებისა და ზოგადად დევნილი მოსახლეობის ადგილობრივ მოსახლეობასთან ინტეგრაციის ხელშეწყობა ინფორმაციის მიწოდებისა და განათლების კუთხით , აგრეთვე კონფლიქტის ზონაში არსებული კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქართულ სივრცესთან დაახლოების ხელშეწყობა , აღნიშნული კატეგორიის საგანმანათლებლო დაწესებულებების დასავლურ ღირებულებებთან დაახლოება . განათლებისა და კულტურის სამინისტროს პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება ზოგადი განათლების სფეროში და სამშვიდობო განათლების პოლიტიკის განხორციელება აფხაზეთის საჯარო სკოლებში და დევნილ ახალგაზრდებში , ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვის ორგანიზება , ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის ხელშეწყობა ეროვნული შეფასებების განხორციელებაში . ოკუპირებული ტერიტორიის პედაგოგებისათვის საგნობრივი ტრენინგების პროგრამების განხორციელება , საგანმანათლებლო რესურსცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა . საგანმანათლებლო , კულტურულ – საგანმანათლებლო და სპორტულ – აღმზრდელობით სფეროში დასაქმებულთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა ; სამშვიდობო განათლების , პროფესიული ორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის , პროფესიული განათლების და მთელი ცხოვრების განმავლობაში საბაზო კომპეტენციების დაუფლების პროგრამების განხორციელებაზე ხელშეწყობა ; ინოვაციური პროგრამების განხორციელებისათვის დამატებითი სახსრების მოზიდვის მიზნით , სახელმწიფო , არასამთავრობო , საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და საზოგადოებრივ ასოციაციებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება . პროფესიული ხელოვნების დარგების ( თეატრალური , მუსიკალური , სახვითი , კინო , ქორეოგრაფიული ) განვითარების სტრატეგიის შემუშავება , პროფესიონალ შემოქმედთა , ინდივიდუალურ შემსრულებელთა და შემოქმედებითი კოლექტივების ( საგასტროლო და საკონცერტო , საკონკურსო და საფესტივალო , საგამოფენო და ა . შ .) მოღვაწეობა , ხელშეწყობა და მოღვაწეობის პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა ; აფხაზეთის სახელოვნებო ფუნქციონირების ხელშეწყობა . კულტურულ - გასართობი და შემეცნებითი პროექტების განხორციელება აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის სოციალური ჩართულობისა და ინტეგრაციის მიზნით . ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი ჯგუფების მხარდაჭერა . დევნილ ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლების მხარდაჭერა , მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა . ლიტერატურული და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობისა და ამ მიზნით პროგრამების , წინადადებების , გეგმების შემუშავება ; ხალხური ხელოვნების დანერგვის ( ქორეოგრაფია , მუსიკა , თეატრი , სახვითი , ზეპირსიტყვობა , ხალხური რეწვა , ფოლკლორულ - სანახაობითი ) დაცვა - განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია ; აფხაზეთის ძირძველი მემკვიდრეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მისი პოპულარიზაცია , ამ მიზნით სპეციალური გამოცემების , ვებ - გვერდების , ფილმების მომზადება ; შესაძლებლობების ფარგლებში აფხაზეთში არსებული მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის , შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის ღონისძიებათა განხორციელება და მათი ხელშეწყობა . კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფა , მისი შესწავლისა და მოვლა - პატრონობის მეთოდოლოგიის შემუშავება ; სამშვიდობო განათლებისა და კულტურის უზრუნველყოფის მიზნით ქვეყნის ერთიანი პოლიტიკის ორგანიზება - კოორდინაციაზე ზრუნვა ; სამინისტროს მართვის სფეროში ინფორმაციული სისტემების დანერგვის ხელშემწყობი პროგრამებისა და პროექტების შემუშავება და განხორციელება ; მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებითი უნარების გადაცემის უზრუნველყოფა ; ბავშვთა და ახალგაზრდების საქმეთა სფეროში სამთავრობო პოლიტიკის განხორციელების კოორდინაცია ; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო ენების ( ქართული და აფხაზური ) განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა ; სამინისტროს საინფორმაციო საჭიროებებიდან გამომდინარე სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება , დამუშავება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა , მონაცემთა ბაზის დადგენა . ახალგაზრდა შემოქმედთა და მეცნიერთა , განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვებისა და ახალგაზრდების მხარდაჭერის მიზნით პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების უზრუნველყოფა .