მუხლი 13. საბიუჯეტო ასიგნებები და პროგრამების დაფინანსება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2026 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საბიუჯეტო ასიგნებები და პროგრამების დაფინანსება    საბიუჯეტო    კლასიფიკაციის   მიხედვით 1  002 000.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: (ათასი ლარი) ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის  გეგმა 2026 წლის გეგმა 1 2 3 4 5 სულ ჯამი 663,340.0 908,520.0 1,002,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,364.0 3,408.0 3,456.0 ხარჯები 556,881.4 722,887.2 796,533.6 შრომის ანაზღაურება 61,141.2 74,427.0 83,567.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87,361.2 165,634.0 186,045.2 ვალდებულებების კლება 19,097.3 19,998.8 19,421.2 01 00 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 6,663.9 10,113.6 10,113.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 117.0 117.0 117.0 ხარჯები 6,527.2 8,470.6 8,997.9 შრომის ანაზღაურება 4,552.6 5,978.5 6,296.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 136.6 1,643.0 1,115.7 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 6,663.9 10,113.6 10,113.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 117.0 117.0 117.0 ხარჯები 6,527.2 8,470.6 8,997.9 შრომის ანაზღაურება 4,552.6 5,978.5 6,296.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 136.6 1,643.0 1,115.7 02 00 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია 4,035.7 1,605.1 1,605.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23.0 23.0 23.0 ხარჯები 3,974.9 1,605.1 1,605.2 შრომის ანაზღაურება 3,287.3 1,286.8 1,412.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.8 0.0 0.0 02 01 საარჩევო სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება 1,306.0 1,605.1 1,605.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23.0 23.0 23.0 ხარჯები 1,247.1 1,605.1 1,605.2 შრომის ანაზღაურება 1,023.5 1,286.8 1,412.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.0 0.0 0.0 02 02 არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა 2,729.6 0.0 0.0 ხარჯები 2,727.8 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,263.9 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.8 0.0 0.0 03 00 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 4,607.1 6,406.5 7,451.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 64.0 64.0 66.0 ხარჯები 4,520.4 6,056.5 6,651.0 შრომის ანაზღაურება 2,467.6 2,938.3 3,483.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86.6 350.0 800.0 03 01 მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა 4,607.1 6,406.5 7,451.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 64.0 64.0 66.0 ხარჯები 4,520.4 6,056.5 6,651.0 შრომის ანაზღაურება 2,467.6 2,938.3 3,483.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86.6 350.0 800.0 04 00 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 86,274.1 150,029.0 173,247.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 294.0 301.0 301.0 ხარჯები 39,785.1 50,720.2 55,505.6 შრომის ანაზღაურება 8,935.9 11,876.0 13,151.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46,489.0 99,308.8 117,741.6 04 01 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 15,218.8 48,395.1 67,655.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 89.0 90.0 90.0 ხარჯები 5,575.2 7,361.1 7,823.2 შრომის ანაზღაურება 3,074.9 4,102.7 4,480.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,643.6 41,034.0 59,832.1 04 01 01 ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 4,524.2 6,355.1 6,604.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 89.0 90.0 90.0 ხარჯები 4,400.0 5,825.1 6,484.0 შრომის ანაზღაურება 3,074.9 4,102.7 4,480.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 124.2 530.0 120.0 04 01 02 რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 981.2 1,111.0 964.2 ხარჯები 981.2 1,111.0 964.2 04 01 02 01 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა 810.3 861.0 714.2 ხარჯები 810.3 861.0 714.2 04 01 02 02 რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი 170.9 250.0 250.0 ხარჯები 170.9 250.0 250.0 04 01 03 ქალაქთმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა 3,203.2 7,561.0 7,050.0 ხარჯები 194.0 325.0 325.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,009.2 7,236.0 6,725.0 04 01 03 02 სივრცითი მოწყობის, დასახლებათა დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 124.0 125.0 125.0 ხარჯები 124.0 125.0 125.0 04 01 03 03 აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო ადგილების განვითარება 2,089.1 5,536.0 3,718.0 ხარჯები 70.0 200.0 200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,019.1 5,336.0 3,518.0 04 01 03 04 ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 990.1 1,900.0 3,207.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 990.1 1,900.0 3,207.0 04 01 04 სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა 4,140.3 30,000.0 51,137.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,140.3 30,000.0 51,137.1 04 01 05 მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა 0.0 100.0 50.0 ხარჯები 0.0 100.0 50.0 04 01 06 საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 2,369.9 3,268.0 1,850.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,369.9 3,268.0 1,850.0 04 01 06 01 აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება 2,369.9 3,268.0 1,850.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,369.9 3,268.0 1,850.0 04 02 სახაზინო მომსახურება 356.6 466.8 572.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 9.0 9.0 ხარჯები 346.7 466.8 507.8 შრომის ანაზღაურება 281.3 359.7 394.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.9 0.0 65.0 04 03 რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა 13,978.0 13,971.1 12,765.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 47.0 47.0 47.0 ხარჯები 7,758.3 9,176.7 10,124.4 შრომის ანაზღაურება 1,433.2 1,762.3 1,935.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,219.7 4,794.4 2,640.7 04 03 01 ბათუმის ბულვარის მართვა 1,575.0 2,268.2 2,471.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 47.0 47.0 47.0 ხარჯები 1,575.0 2,261.7 2,471.4 შრომის ანაზღაურება 1,433.2 1,762.3 1,935.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 6.5 0.0 04 03 02 ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და განვითარების ხელშეწყობა 12,403.1 11,702.9 10,293.7 ხარჯები 6,183.4 6,915.0 7,653.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,219.7 4,787.9 2,640.7 04 05 დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა 97.9 119.7 137.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3.0 3.0 3.0 ხარჯები 97.9 119.7 137.6 შრომის ანაზღაურება 87.9 108.2 118.6 04 06 საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და მართვა 598.5 864.0 1,055.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 19.0 19.0 ხარჯები 586.1 768.0 831.9 შრომის ანაზღაურება 544.4 700.4 767.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.4 96.0 223.9 04 11 ბიზნესინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა 549.8 718.3 845.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21.0 22.0 22.0 ხარჯები 500.6 718.3 845.6 შრომის ანაზღაურება 454.3 613.2 672.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.2 0.0 0.0 04 13 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 13,966.9 20,494.0 21,215.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 47.0 52.0 52.0 ხარჯები 12,715.8 16,786.9 18,309.2 შრომის ანაზღაურება 1,413.0 1,987.0 2,176.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,251.1 3,707.1 2,905.8 04 13 01 ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა 1,909.2 3,048.0 3,205.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34.0 36.0 36.0 ხარჯები 1,878.8 3,008.0 3,195.0 შრომის ანაზღაურება 1,016.9 1,403.9 1,537.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.4 40.0 10.0 04 13 01 01 ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მართვა 1,743.2 2,798.0 2,955.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34.0 36.0 36.0 ხარჯები 1,712.9 2,758.0 2,945.0 შრომის ანაზღაურება 1,016.9 1,403.9 1,537.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.4 40.0 10.0 04 13 01 02 დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოება 166.0 250.0 250.0 ხარჯები 166.0 250.0 250.0 04 13 02 აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე 6,553.5 8,611.0 9,350.0 ხარჯები 6,363.5 7,811.0 8,550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 190.0 800.0 800.0 04 13 02 01 რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზრებზე 4,920.7 5,935.0 6,565.0 ხარჯები 4,920.7 5,935.0 6,565.0 04 13 02 02 რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით 1,165.2 1,600.0 1,700.0 ხარჯები 1,165.2 1,600.0 1,700.0 04 13 02 03 რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის საჭირო მასალების დამზადება 467.6 1,076.0 1,085.0 ხარჯები 277.6 276.0 285.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 190.0 800.0 800.0 04 13 03 ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება 5,504.2 8,835.0 8,660.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 16.0 16.0 ხარჯები 4,473.5 5,967.9 6,564.2 შრომის ანაზღაურება 396.0 583.1 639.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,030.7 2,867.1 2,095.8 04 13 03 01 სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა 1,447.1 1,965.0 2,100.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 16.0 16.0 ხარჯები 1,393.6 1,957.9 2,054.2 შრომის ანაზღაურება 396.0 583.1 639.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.5 7.1 45.8 04 13 03 04 ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია 3,097.1 5,450.0 4,900.0 ხარჯები 2,144.0 2,630.0 3,050.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 953.2 2,820.0 1,850.0 04 13 03 05 ტურიზმის დარგში სერვისის განვითარების ხელშეწყობა 959.9 1,420.0 1,660.0 ხარჯები 935.9 1,380.0 1,460.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.1 40.0 200.0 04 14 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 41,507.6 65,000.0 69,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 59.0 59.0 59.0 ხარჯები 12,204.5 15,322.7 16,925.9 შრომის ანაზღაურება 1,646.9 2,242.5 2,607.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,303.1 49,677.3 52,074.1 04 14 01 საავტომობილო გზების მართვა 2,086.1 3,172.5 3,571.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 59.0 59.0 59.0 ხარჯები 2,078.2 3,146.5 3,562.7 შრომის ანაზღაურება 1,646.9 2,242.5 2,607.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.0 26.0 8.5 04 14 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 39,421.4 61,827.5 65,428.8 ხარჯები 10,126.3 12,176.2 13,363.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,295.2 49,651.3 52,065.6 04 14 02 01 გზების რეაბილიტაცია 10,972.8 31,609.0 29,734.5 ხარჯები 402.2 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,570.6 31,609.0 29,734.5 04 14 02 02 ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 9,942.5 9,850.0 14,547.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,942.5 9,850.0 14,547.6 04 14 02 05 საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა 18,506.2 20,368.5 21,146.7 ხარჯები 9,724.1 12,176.2 13,363.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,782.1 8,192.3 7,783.5 05 00 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტრო 118,375.6 116,319.9 119,001.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,385.0 528.0 537.0 ხარჯები 79,853.7 66,867.7 66,901.6 შრომის ანაზღაურება 29,709.6 15,357.4 12,858.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,521.9 49,452.2 52,100.2 05 01 განათლების მართვა, სპორტის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3,289.2 4,914.1 5,473.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 69.0 58.0 61.0 ხარჯები 3,281.9 4,309.1 4,873.5 შრომის ანაზღაურება 2,207.5 2,807.2 3,193.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.3 605.0 600.0 05 02 განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება 1,651.5 2,456.4 2,364.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 42.0 48.0 ხარჯები 1,628.5 2,138.4 2,352.4 შრომის ანაზღაურება 1,020.0 1,299.3 1,557.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23.0 318.0 12.0 05 02 01 ბათუმის რესურსცენტრი 287.4 373.8 407.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 8.0 ხარჯები 285.1 365.8 405.0 შრომის ანაზღაურება 151.7 216.6 259.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.3 8.0 2.0 05 02 02 ქობულეთის რესურსცენტრი 256.8 356.1 388.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 8.0 ხარჯები 256.8 356.1 386.1 შრომის ანაზღაურება 173.9 216.5 259.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 2.0 05 02 03 ხელვაჩაურის რესურსცენტრი 279.8 422.8 383.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 8.0 ხარჯები 276.9 347.8 381.5 შრომის ანაზღაურება 172.2 216.5 259.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.9 75.0 2.0 05 02 04 ქედის რესურსცენტრი 267.5 429.1 394.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 8.0 ხარჯები 261.8 354.1 392.3 შრომის ანაზღაურება 175.0 216.5 259.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 75.0 2.0 05 02 05 შუახევის რესურსცენტრი 281.1 432.0 397.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 8.0 ხარჯები 269.5 357.0 395.6 შრომის ანაზღაურება 170.9 216.5 259.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.6 75.0 2.0 05 02 06 ხულოს რესურსცენტრი 278.9 442.6 394.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 8.0 ხარჯები 278.4 357.6 392.0 შრომის ანაზღაურება 176.2 216.5 259.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.5 85.0 2.0 05 03 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 43,431.1 55,480.0 60,908.1 ხარჯები 11,346.3 10,630.6 10,727.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,084.8 44,849.4 50,180.2 05 03 01 საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 31,661.1 43,760.0 49,293.4 ხარჯები 693.6 735.6 793.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,967.5 43,024.4 48,500.2 05 03 03 საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება 1,772.3 2,720.0 2,800.0 ხარჯები 655.0 895.0 1,120.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,117.3 1,825.0 1,680.0 05 03 07 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 9,997.7 9,000.0 8,814.6 ხარჯები 9,997.7 9,000.0 8,814.6 05 06 აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 5,801.2 10,854.5 11,070.0 ხარჯები 5,801.2 10,354.5 10,770.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 500.0 300.0 05 06 01 სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1,717.9 6,144.5 6,005.0 ხარჯები 1,717.9 5,644.5 5,705.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 500.0 300.0 05 06 02 სსიპ – სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 2,032.0 2,500.0 2,500.0 ხარჯები 2,032.0 2,500.0 2,500.0 05 06 03 სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი 1,416.9 1,650.0 2,005.0 ხარჯები 1,416.9 1,650.0 2,005.0 05 06 04 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერისტეტი 634.4 560.0 560.0 ხარჯები 634.4 560.0 560.0 05 07 საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება, გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა 1,110.1 1,873.6 2,077.2 ხარჯები 1,110.1 1,573.6 2,077.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 300.0 0.0 05 07 04 საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების და გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) სწავლების ხელშეწყობა 492.9 1,102.0 1,199.2 ხარჯები 492.9 802.0 1,199.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 300.0 0.0 05 07 05 ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა 617.2 771.6 878.0 ხარჯები 617.2 771.6 878.0 05 08 ზოგადი განათლება 1,551.0 2,275.0 2,190.0 ხარჯები 1,551.0 2,275.0 2,190.0 05 08 01 ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის 873.8 1,425.0 1,090.0 ხარჯები 873.8 1,425.0 1,090.0 05 08 02 კონკურსები და ოლიმპიადები 677.3 850.0 1,100.0 ხარჯები 677.3 850.0 1,100.0 05 09 უწყვეტი განათლება 655.9 871.3 936.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125.0 125.0 125.0 ხარჯები 651.0 871.3 936.3 შრომის ანაზღაურება 469.3 586.3 621.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.8 0.0 0.0 05 10 პროფესიული და უმაღლესი განათლება 3,157.7 4,315.6 5,242.3 ხარჯები 3,157.7 4,315.6 5,242.3 05 10 01 სტუდენტთა დახმარება 1,471.6 1,490.0 1,715.1 ხარჯები 1,471.6 1,490.0 1,715.1 05 10 02 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 280.7 595.0 585.0 ხარჯები 280.7 595.0 585.0 05 10 03 ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული მიმართულებების ხელშეწყობა 53.0 645.2 755.2 ხარჯები 53.0 645.2 755.2 05 10 04 სწავლა საზღვარგარეთ 1,202.6 1,395.0 1,930.0 ხარჯები 1,202.6 1,395.0 1,930.0 05 10 05 უცხოეთში სტაჟირება 72.1 110.4 112.0 ხარჯები 72.1 110.4 112.0 05 10 06 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 77.7 80.0 145.0 ხარჯები 77.7 80.0 145.0 05 11 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 8,041.3 1,435.9 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 857.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,974.3 1,435.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,024.6 1,324.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66.9 0.0 0.0 05 11 01 ა(ა)იპ "მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა" 2,167.7 395.8 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 252.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,162.1 395.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,021.8 377.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.6 0.0 0.0 05 11 02 ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა" 2,144.6 368.5 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 228.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,126.9 368.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,842.4 348.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.7 0.0 0.0 05 11 03 ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა" 1,373.9 253.2 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 153.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,360.9 253.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,248.6 236.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 0.0 0.0 05 11 04 ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა" 534.9 101.7 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 52.0 0.0 0.0 ხარჯები 534.9 101.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 452.1 86.0 0.0 05 11 05 ა(ა)იპ "აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა" 636.9 111.5 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 60.0 0.0 0.0 ხარჯები 633.2 111.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 519.0 97.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 0.0 0.0 05 11 06 ა(ა)იპ "ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა" 552.7 106.3 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 57.0 0.0 0.0 ხარჯები 552.7 106.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 488.7 92.8 0.0 05 11 07 ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე" 630.7 98.9 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 55.0 0.0 0.0 ხარჯები 603.7 98.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 452.1 85.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.0 0.0 0.0 05 12 სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 7,602.3 10,170.6 10,284.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 178.0 178.0 178.0 ხარჯები 6,866.6 9,012.1 9,576.8 შრომის ანაზღაურება 1,910.9 2,492.4 2,758.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 735.7 1,158.5 708.0 05 12 01 ა(ა)იპ "მუხრან ვახტანგაძის სახელობის ბათუმის სპორტის სასახლე" 6,539.5 8,510.8 8,550.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 145.0 145.0 145.0 ხარჯები 6,084.6 7,510.8 7,910.0 შრომის ანაზღაურება 1,515.6 1,902.1 2,104.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 454.9 1,000.0 640.0 05 12 02 ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი" 397.1 487.8 533.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23.0 23.0 23.0 ხარჯები 397.1 487.8 533.8 შრომის ანაზღაურება 305.9 352.7 393.2 05 12 03 ა(ა)იპ ირაკლი თურმანიძის სახელობის ძალოსნობის კომპლექსი 665.7 1,172.0 1,201.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 10.0 ხარჯები 384.9 1,013.5 1,133.1 შრომის ანაზღაურება 89.3 237.6 261.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 280.8 158.5 68.0 05 14 კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია 28,199.0 4,555.6 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 992.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,872.4 3,052.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 13,774.7 2,572.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,326.6 1,503.4 0.0 05 14 01 კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი პროცესების მხარდაჭერა 1,351.0 3.2 0.0 ხარჯები 1,351.0 3.2 0.0 05 14 01 01 პროექტების მხარდაჭერა, ფესტივალების  და ღონისძიებები ორგანიზება 1,093.7 3.2 0.0 ხარჯები 1,093.7 3.2 0.0 05 14 01 02 ახალი ინდივიდუალური შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა 257.3 0.0 0.0 ხარჯები 257.3 0.0 0.0 05 14 02 კულტურის ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა 203.8 2.1 0.0 ხარჯები 203.8 2.1 0.0 05 14 03 ფოლკლორის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა 521.1 24.8 0.0 ხარჯები 495.1 24.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.0 0.0 0.0 05 14 08 კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 285.2 0.0 0.0 ხარჯები 285.2 0.0 0.0 05 14 10 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია 4,670.4 241.3 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 57.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,099.6 241.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,135.7 205.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,570.8 0.0 0.0 05 14 10 01 კულტურული მემკვიდრეობის მართვა 1,495.4 241.3 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 57.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,491.3 241.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,135.7 205.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 0.0 0.0 05 14 10 02 კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება 3,174.9 0.0 0.0 ხარჯები 608.2 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,566.7 0.0 0.0 05 14 11 მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება 4,193.6 483.7 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 141.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,044.9 450.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,801.9 325.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,148.7 33.5 0.0 05 14 11 04 ა(ა)იპ "თანამედროვე ხელოვნების სივრცე" 258.2 23.3 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 0.0 0.0 ხარჯები 151.2 23.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 102.5 21.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107.0 0.0 0.0 05 14 11 05 სსიპ ''აჭარის მუზეუმი'' 3,935.4 460.4 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 132.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,893.7 426.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,699.3 303.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,041.7 33.5 0.0 05 14 12 სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა 16,540.4 2,286.1 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 782.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,116.0 2,272.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,689.3 2,013.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,424.4 13.9 0.0 05 14 12 01 სსიპ "ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი" 1,473.1 204.7 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 69.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,453.7 204.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 969.0 180.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.4 0.0 0.0 05 14 12 02 სსიპ "აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „არსიანი“ 2,550.4 374.9 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 127.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,469.3 374.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,746.9 322.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.1 0.0 0.0 05 14 12 03 სსიპ "ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი" 6,861.6 891.4 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 327.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,561.9 877.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,113.2 782.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,299.7 13.9 0.0 05 14 12 04 სსიპ "ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი" 3,331.8 528.4 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 156.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,320.7 528.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,399.7 459.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.2 0.0 0.0 05 14 12 05 სსიპ "აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი" 1,271.4 135.5 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,268.0 135.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 651.0 120.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 0.0 0.0 05 14 12 06 სსიპ "აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ხორუმი" 1,052.0 151.3 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 73.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,042.4 151.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 809.4 148.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.6 0.0 0.0 05 14 14 ლიტერატურული ცხოვრების განვითარების ხელშეწყობა 433.6 34.5 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 276.9 34.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 147.8 28.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 156.7 0.0 0.0 05 14 15 კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 0.0 1,480.0 0.0 ხარჯები 0.0 24.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,456.0 0.0 05 15 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია 8,019.6 9,449.0 10,200.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 18.0 18.0 ხარჯები 8,010.7 9,449.0 10,120.0 შრომის ანაზღაურება 518.2 692.8 769.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.9 0.0 80.0 05 15 01 სპორტის სფეროს მართვა 673.5 962.3 1,318.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 18.0 18.0 ხარჯები 664.6 962.3 1,238.4 შრომის ანაზღაურება 518.2 692.8 769.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.9 0.0 80.0 05 15 02 სპორტის ხელშეწყობა 7,346.1 8,486.8 8,881.6 ხარჯები 7,346.1 8,486.8 8,881.6 05 15 02 01 პროფესიული და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 4,304.0 4,355.6 4,529.3 ხარჯები 4,304.0 4,355.6 4,529.3 05 15 02 02 აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები 630.2 985.0 1,200.0 ხარჯები 630.2 985.0 1,200.0 05 15 02 03 სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა 1,060.8 1,129.9 1,036.3 ხარჯები 1,060.8 1,129.9 1,036.3 05 15 02 04 ახალგაზრდებში სპორტის პოპულარიზაცია და მასტერკლასები 0.0 400.0 350.0 ხარჯები 0.0 400.0 350.0 05 15 02 06 მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება 226.0 255.9 280.6 ხარჯები 226.0 255.9 280.6 05 15 02 07 აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა და მათ პირად მწვრთნელთა სტიპენდია 242.7 315.0 380.0 ხარჯები 242.7 315.0 380.0 05 15 02 08 მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 882.4 1,045.4 1,105.4 ხარჯები 882.4 1,045.4 1,105.4 05 17 საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება 3,335.8 4,009.8 4,392.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 80.0 80.0 80.0 ხარჯები 3,080.4 3,811.9 4,182.0 შრომის ანაზღაურება 2,171.3 2,715.8 2,993.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 255.4 197.9 210.0 05 17 01 საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება 2,856.8 3,450.0 3,778.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 80.0 80.0 80.0 ხარჯები 2,625.1 3,277.1 3,593.9 შრომის ანაზღაურება 2,171.3 2,715.8 2,993.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 231.7 172.9 185.0 05 17 02 საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა 479.0 559.8 613.1 ხარჯები 455.3 534.8 588.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23.7 25.0 25.0 05 18 ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 2,529.9 3,658.5 3,863.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 27.0 27.0 ხარჯები 2,521.5 3,638.5 3,853.2 შრომის ანაზღაურება 613.0 867.3 964.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.4 20.0 10.0 05 18 01 სსიპ – ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი 1,121.5 1,529.5 1,669.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 27.0 27.0 ხარჯები 1,113.1 1,509.5 1,659.3 შრომის ანაზღაურება 613.0 867.3 964.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.4 20.0 10.0 05 18 06 ახალგაზრდების ინტელექტუალური, კულტურული და კარიერული განვითარების მხარდაჭერა 1,408.4 2,129.0 2,193.9 ხარჯები 1,408.4 2,129.0 2,193.9 05 18 06 01 არაფორმალური განათლება, გართობა და შემეცნება 753.7 1,013.3 830.1 ხარჯები 753.7 1,013.3 830.1 05 18 06 02 ინტელექტუალური, კულტურული და საერთაშორისო ღონისძიებები 518.3 637.5 804.4 ხარჯები 518.3 637.5 804.4 05 18 06 03 კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა 136.4 478.3 559.4 ხარჯები 136.4 478.3 559.4 06 00 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 71,202.4 80,500.0 87,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 140.0 141.0 141.0 ხარჯები 71,111.1 80,293.4 86,703.8 შრომის ანაზღაურება 4,284.5 5,275.2 5,773.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91.3 206.7 296.2 06 01 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3,810.3 4,931.3 5,547.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 69.0 69.0 69.0 ხარჯები 3,729.8 4,761.3 5,351.6 შრომის ანაზღაურება 2,659.1 3,253.2 3,557.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.5 170.0 196.2 06 02 სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 32,592.4 43,104.0 43,201.0 ხარჯები 32,592.4 43,104.0 43,201.0 06 02 01 მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 8,294.8 11,500.0 11,600.0 ხარჯები 8,294.8 11,500.0 11,600.0 06 02 03 სახსრების ენდოპროთეზირება 977.0 1,200.0 1,200.0 ხარჯები 977.0 1,200.0 1,200.0 06 02 04 ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა 3,084.4 4,000.0 4,500.0 ხარჯები 3,084.4 4,000.0 4,500.0 06 02 05 მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის დაფინანსება 3,035.3 4,445.0 4,200.0 ხარჯები 3,035.3 4,445.0 4,200.0 06 02 06 ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო  მომსახურება 9,420.9 10,710.0 12,201.0 ხარჯები 9,420.9 10,710.0 12,201.0 06 02 07 გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება 2,999.8 4,500.0 4,500.0 ხარჯები 2,999.8 4,500.0 4,500.0 06 02 09 ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება 2,389.9 3,349.0 2,200.0 ხარჯები 2,389.9 3,349.0 2,200.0 06 02 10 მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია 1,270.7 1,900.0 1,600.0 ხარჯები 1,270.7 1,900.0 1,600.0 06 02 11 უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა 1,119.5 1,500.0 1,200.0 ხარჯები 1,119.5 1,500.0 1,200.0 06 03 პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა 1,036.9 1,151.5 1,367.8 ხარჯები 1,036.9 1,151.5 1,367.8 06 03 06 სოფლის სამედიცინო პერსონალის სოციალური უზრუნველყოფა 839.0 928.0 1,012.3 ხარჯები 839.0 928.0 1,012.3 06 03 07 ჟანგბადის კონცენტრატორებით უზრუნველყოფა 198.0 223.5 355.5 ხარჯები 198.0 223.5 355.5 06 04 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 2,365.5 3,797.6 3,993.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 47.0 48.0 48.0 ხარჯები 2,365.5 3,773.1 3,986.5 შრომის ანაზღაურება 1,118.1 1,408.8 1,544.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 24.5 6.5 06 04 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვა და მომსახურების მიწოდება 1,437.1 1,863.9 2,020.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 47.0 48.0 48.0 ხარჯები 1,437.1 1,839.4 2,014.2 შრომის ანაზღაურება 1,118.1 1,408.8 1,544.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 24.5 6.5 06 04 02 დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა 928.5 1,933.6 1,972.2 ხარჯები 928.5 1,933.6 1,972.2 06 05 სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია 6,100.1 6,684.8 10,219.2 ხარჯები 6,100.1 6,684.8 10,219.2 06 05 01 ძვალსახსროვანი სისტემის დეფორმაციის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია 415.1 422.4 480.0 ხარჯები 415.1 422.4 480.0 06 05 04 ბავშვთა ადრეული განვითარება 1,431.1 1,372.8 2,112.0 ხარჯები 1,431.1 1,372.8 2,112.0 06 05 05 აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია 1,372.4 1,680.0 3,024.0 ხარჯები 1,372.4 1,680.0 3,024.0 06 05 06 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაცია 2,877.6 3,209.6 4,243.2 ხარჯები 2,877.6 3,209.6 4,243.2 06 05 08 სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაცია 4.0 0.0 0.0 ხარჯები 4.0 0.0 0.0 06 05 09 რთული ქცევის მოზარდთა ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა 0.0 0.0 360.0 ხარჯები 0.0 0.0 360.0 06 06 მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 11,914.8 5,011.4 5,391.4 ხარჯები 11,914.8 5,011.4 5,391.4 06 06 01 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება 49.5 105.0 350.0 ხარჯები 49.5 105.0 350.0 06 06 02 ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 126.5 225.0 300.0 ხარჯები 126.5 225.0 300.0 06 06 04 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 10,239.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,239.0 0.0 0.0 06 06 06 2008 წლის რუსული აგრესიისა და  ავღანეთის სამშვიდობო მისიის (2007-2021წწ.) დროს დაღუპული და დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მეომართა ოჯახების  დახმარება 510.0 570.0 570.0 ხარჯები 510.0 570.0 570.0 06 06 07 მზრუნველობამოკლებულ  პირთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 114.4 131.4 131.4 ხარჯები 114.4 131.4 131.4 06 06 08 შშმ სტატუსის მქონე მშობელთა და ორსულთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 26.0 80.0 80.0 ხარჯები 26.0 80.0 80.0 06 06 09 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მატერიალური დახმარება 849.4 3,900.0 3,960.0 ხარჯები 849.4 3,900.0 3,960.0 06 07 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით 1,363.0 1,318.2 1,525.7 ხარჯები 1,363.0 1,318.2 1,525.7 06 07 01 სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა 259.4 267.9 345.0 ხარჯები 259.4 267.9 345.0 06 07 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა 494.6 400.3 460.2 ხარჯები 494.6 400.3 460.2 06 07 04 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა 609.0 650.0 720.5 ხარჯები 609.0 650.0 720.5 06 09 ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 7,125.4 7,740.0 8,742.0 ხარჯები 7,125.4 7,740.0 8,742.0 06 10 დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა 1,289.2 1,965.9 2,216.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 24.0 24.0 ხარჯები 1,278.4 1,953.7 2,123.2 შრომის ანაზღაურება 507.3 613.2 672.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.8 12.2 93.5 06 10 01 დასაქმების ხელშეწყობის მართვა 697.5 884.9 1,041.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 24.0 24.0 ხარჯები 686.7 872.8 948.2 შრომის ანაზღაურება 507.3 613.2 672.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.8 12.2 93.5 06 10 02 საზღვაო სფეროში დასაქმების ხელშეწყობა 98.5 198.0 198.0 ხარჯები 98.5 198.0 198.0 06 10 03 საკვანძო კომპეტენციების განვითარება 0.0 127.5 190.0 ხარჯები 0.0 127.5 190.0 06 10 04 სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაცია 122.7 160.0 180.0 ხარჯები 122.7 160.0 180.0 06 10 05 კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით 42.0 42.0 45.0 ხარჯები 42.0 42.0 45.0 06 10 06 შშმ პირთა პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა 29.8 37.0 40.0 ხარჯები 29.8 37.0 40.0 06 10 07 დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული მომზადება/გადამზადების გზით 210.8 340.5 344.0 ხარჯები 210.8 340.5 344.0 06 10 08 სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა 30.4 38.0 38.0 ხარჯები 30.4 38.0 38.0 06 10 09 დასაქმების ხელშეწყობა ციფრული უნარების განვითარების გზით 22.5 38.0 40.0 ხარჯები 22.5 38.0 40.0 06 10 10 დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობა 35.0 100.0 100.0 ხარჯები 35.0 100.0 100.0 06 12 მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა 3,604.8 4,795.4 4,795.4 ხარჯები 3,604.8 4,795.4 4,795.4 06 12 02 ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა 1,083.0 1,460.0 1,460.0 ხარჯები 1,083.0 1,460.0 1,460.0 06 12 03 დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა 442.5 532.2 532.2 ხარჯები 442.5 532.2 532.2 06 12 04 ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა 2,079.4 2,803.2 2,803.2 ხარჯები 2,079.4 2,803.2 2,803.2 07 00 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 28,938.5 36,820.6 40,939.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 341.0 341.0 341.0 ხარჯები 26,963.6 31,979.7 33,137.0 შრომის ანაზღაურება 7,903.6 10,080.3 11,019.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,975.0 4,840.8 7,802.6 07 01 აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3,335.3 4,565.6 4,925.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 73.0 73.0 73.0 ხარჯები 3,249.3 4,228.0 4,642.4 შრომის ანაზღაურება 2,563.0 3,280.1 3,570.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86.0 337.6 282.7 07 05 აგროსექტორის მდგრადი განვითარება 280.0 412.0 668.7 ხარჯები 280.0 412.0 668.7 07 05 05 ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია 23.2 70.0 270.0 ხარჯები 23.2 70.0 270.0 07 05 06 აგრარული ექსტენციის მიწოდება 256.7 342.0 398.7 ხარჯები 256.7 342.0 398.7 07 07 აგროსერვისის განვითარება რეგიონში 4,126.6 5,073.0 4,257.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 19.0 19.0 ხარჯები 3,792.0 4,554.5 3,515.4 შრომის ანაზღაურება 515.3 649.3 711.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 334.6 518.4 741.7 07 07 01 ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და მართვა 724.4 1,039.5 1,515.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 19.0 19.0 ხარჯები 710.7 1,016.5 1,364.3 შრომის ანაზღაურება 515.3 649.3 711.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.7 23.0 151.1 07 07 11 მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა 449.2 477.2 479.3 ხარჯები 446.3 475.0 479.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.9 2.2 0.0 07 07 13 აგრომომსახურების განვითარების ხელშეწყობა 1,416.6 1,522.1 0.0 ხარჯები 1,413.7 1,519.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.9 2.8 0.0 07 07 14 ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრის“ სანერგე და საჩითილე მეურნეობებში ნერგისა და ჩითილის წარმოება 1,536.4 2,034.2 2,262.4 ხარჯები 1,221.3 1,543.7 1,671.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 315.0 490.5 590.6 07 08 ლაბორატორიული კვლევითი საქმიანობის მდგრადი განვითარების მხარდაჭერა 1,258.4 1,750.1 1,865.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35.0 35.0 35.0 ხარჯები 1,190.0 1,550.1 1,725.8 შრომის ანაზღაურება 830.9 1,074.8 1,181.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68.4 200.0 140.0 07 09 მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა 3,485.7 3,055.3 3,359.3 ხარჯები 3,485.7 3,055.3 3,359.3 07 09 01 ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა 3,485.7 3,055.3 3,359.3 ხარჯები 3,485.7 3,055.3 3,359.3 07 11 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშთგანახლების ხელშეწყობა 236.8 273.4 398.4 ხარჯები 236.8 271.9 394.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1.5 4.4 07 12 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო 9,859.0 14,425.3 18,827.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 214.0 214.0 214.0 ხარჯები 9,431.7 12,093.3 13,637.5 შრომის ანაზღაურება 3,994.4 5,076.1 5,555.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 427.4 2,332.0 5,190.1 07 12 01 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ორგანიზაციული მართვა 1,793.0 2,355.0 2,549.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44.0 44.0 44.0 ხარჯები 1,728.1 2,267.0 2,461.4 შრომის ანაზღაურება 1,209.3 1,620.0 1,768.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.9 88.0 88.0 07 12 02 გარემოსდაცვითი პროგრამა 53.4 54.7 54.7 ხარჯები 53.4 54.7 54.7 07 12 02 01 ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი 53.4 54.7 54.7 ხარჯები 53.4 54.7 54.7 07 12 03 ტყის დაცვა და მოვლა 857.8 861.4 864.8 ხარჯები 743.8 747.4 804.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114.0 114.0 60.0 07 12 03 01 დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-განახლება და ტყის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა 342.9 343.4 346.8 ხარჯები 228.9 229.4 286.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114.0 114.0 60.0 07 12 03 02 სანიტარიული ჭრა 514.9 518.0 518.0 ხარჯები 514.9 518.0 518.0 07 12 04 საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება 31.6 36.8 25.3 ხარჯები 31.6 36.8 25.3 07 12 04 01 სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება 31.6 36.8 25.3 ხარჯები 31.6 36.8 25.3 07 12 05 ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები 5,758.5 8,117.5 11,183.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 170.0 170.0 170.0 ხარჯები 5,510.0 6,987.5 7,641.3 შრომის ანაზღაურება 2,785.1 3,456.0 3,787.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 248.5 1,130.0 3,542.1 07 12 05 01 ორგანიზაციული მართვა 4,314.1 6,395.9 9,354.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 170.0 170.0 170.0 ხარჯები 4,141.7 5,315.9 5,882.9 შრომის ანაზღაურება 2,785.1 3,456.0 3,787.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172.5 1,080.0 3,472.1 07 12 05 02 სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა 1,444.3 1,721.7 1,828.5 ხარჯები 1,368.4 1,671.7 1,758.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76.0 50.0 70.0 07 12 06 პლაჟის ხელოვნური კვების სამუშაოები 1,364.7 2,000.0 2,650.0 ხარჯები 1,364.7 2,000.0 2,650.0 07 12 08 ტყის ფონდის ინვენტარიზაცია (ტყეთმოწყობა) 0.0 1,000.0 1,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,000.0 1,500.0 07 13 სამელიორაციო სისტემების მართვა 1,491.3 2,183.8 2,168.6 ხარჯები 432.6 732.5 724.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,058.7 1,451.3 1,443.7 07 15 ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 153.9 194.3 197.4 ხარჯები 153.9 194.3 197.4 07 16 სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა 4,711.6 4,887.8 4,271.7 ხარჯები 4,711.6 4,887.8 4,271.7 08 00 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო 0.0 44,482.7 52,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 1,893.0 1,930.0 ხარჯები 0.0 34,650.2 45,811.1 შრომის ანაზღაურება 0.0 21,634.6 29,572.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 9,832.5 6,188.9 08 01 კულტურის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 0.0 3,144.1 3,924.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 39.0 39.0 ხარჯები 0.0 2,571.1 3,614.7 შრომის ანაზღაურება 0.0 1,568.3 2,128.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 573.0 310.0 08 02 კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი პროცესების მხარდაჭერა 0.0 2,637.6 0.0 ხარჯები 0.0 2,637.6 0.0 08 02 01 პროექტების მხარდაჭერა, ფესტივალების  და ღონისძიებების ორგანიზება 0.0 2,297.6 0.0 ხარჯები 0.0 2,297.6 0.0 08 02 02 ახალი ინდივიდუალური შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა 0.0 340.0 0.0 ხარჯები 0.0 340.0 0.0 08 03 კულტურის ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა 0.0 267.9 0.0 ხარჯები 0.0 267.9 0.0 08 04 ფოლკლორის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა 0.0 608.4 600.0 ხარჯები 0.0 590.4 550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 18.0 50.0 08 05 კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 0.0 448.0 0.0 ხარჯები 0.0 448.0 0.0 08 06 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია 0.0 8,539.4 7,047.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 57.0 57.0 ხარჯები 0.0 1,917.8 2,473.4 შრომის ანაზღაურება 0.0 1,140.1 1,670.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 6,621.6 4,574.1 08 06 01 კულტურული მემკვიდრეობის მართვა 0.0 2,447.8 1,923.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 57.0 57.0 ხარჯები 0.0 1,487.8 1,923.4 შრომის ანაზღაურება 0.0 1,140.1 1,670.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 960.0 0.0 08 06 02 კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება 0.0 6,091.6 5,124.1 ხარჯები 0.0 430.0 550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5,661.6 4,574.1 08 07 მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება 0.0 4,895.3 4,907.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 141.0 140.0 ხარჯები 0.0 3,154.0 3,887.2 შრომის ანაზღაურება 0.0 1,823.6 2,363.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,741.3 1,019.8 08 07 01 ა(ა)იპ "თანამედროვე ხელოვნების სივრცე" 0.0 220.7 244.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 10.0 9.0 ხარჯები 0.0 210.7 229.1 შრომის ანაზღაურება 0.0 119.9 155.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 10.0 15.0 08 07 02 სსიპ ''აჭარის მუზეუმი'' 0.0 4,674.5 4,662.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 131.0 131.0 ხარჯები 0.0 2,943.3 3,658.1 შრომის ანაზღაურება 0.0 1,703.7 2,208.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,731.3 1,004.8 08 08 სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა 0.0 15,789.1 20,192.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 786.0 823.0 ხარჯები 0.0 15,083.0 20,030.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 10,265.3 14,390.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 706.1 162.0 08 08 01 სსიპ "ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი" 0.0 1,426.6 1,739.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 69.0 69.0 ხარჯები 0.0 1,406.6 1,739.8 შრომის ანაზღაურება 0.0 925.0 1,216.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 20.0 0.0 08 08 02 სსიპ "აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „არსიანი“ 0.0 2,314.2 2,937.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 127.0 127.0 ხარჯები 0.0 2,314.2 2,937.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 1,679.4 2,202.2 08 08 03 სსიპ "ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი" 0.0 6,258.3 7,186.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 331.0 329.0 ხარჯები 0.0 5,572.2 7,076.7 შრომის ანაზღაურება 0.0 3,920.7 5,153.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 686.1 110.0 08 08 04 სსიპ "ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი" 0.0 3,459.1 4,704.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 156.0 156.0 ხარჯები 0.0 3,459.1 4,704.8 შრომის ანაზღაურება 0.0 2,266.8 3,383.2 08 08 05 სსიპ "აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი" 0.0 1,227.5 1,582.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 30.0 32.0 ხარჯები 0.0 1,227.5 1,532.5 შრომის ანაზღაურება 0.0 602.2 897.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 50.0 08 08 06 სსიპ "აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ხორუმი" 0.0 1,103.5 1,363.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 73.0 73.0 ხარჯები 0.0 1,103.5 1,363.3 შრომის ანაზღაურება 0.0 871.1 1,121.2 08 08 07 სსიპ – იუსუფ ზოიძის სახელობის ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 0.0 0.0 677.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 37.0 ხარჯები 0.0 0.0 675.9 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 415.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 2.0 08 09 ლიტერატურული ცხოვრების განვითარების ხელშეწყობა 0.0 298.9 330.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 12.0 12.0 ხარჯები 0.0 273.9 324.2 შრომის ანაზღაურება 0.0 139.9 184.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 25.0 6.0 08 10 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა 0.0 7,853.9 10,636.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 858.0 859.0 ხარჯები 0.0 7,706.4 10,569.3 შრომის ანაზღაურება 0.0 6,697.3 8,834.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 147.5 67.0 08 10 01 ა(ა)იპ "მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა" 0.0 2,130.3 2,739.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 252.0 252.0 ხარჯები 0.0 2,080.3 2,729.2 შრომის ანაზღაურება 0.0 1,918.9 2,526.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 50.0 10.0 08 10 02 ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი" 0.0 2,055.0 3,145.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 228.0 228.0 ხარჯები 0.0 2,055.0 3,088.7 შრომის ანაზღაურება 0.0 1,751.7 2,311.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 57.0 08 10 03 ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა" 0.0 1,294.3 1,735.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 153.0 153.0 ხარჯები 0.0 1,294.3 1,735.4 შრომის ანაზღაურება 0.0 1,183.6 1,562.4 08 10 04 ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა" 0.0 540.7 743.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 52.0 52.0 ხარჯები 0.0 540.7 743.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 430.1 567.7 08 10 05 ა(ა)იპ "აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა" 0.0 689.8 807.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 60.0 60.0 ხარჯები 0.0 619.0 807.7 შრომის ანაზღაურება 0.0 500.3 658.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 70.8 0.0 08 10 06 ა(ა)იპ "ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა" 0.0 557.3 726.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 58.0 59.0 ხარჯები 0.0 544.6 726.5 შრომის ანაზღაურება 0.0 471.8 630.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 12.7 0.0 08 10 07 ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე" 0.0 586.5 738.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 55.0 55.0 ხარჯები 0.0 572.5 738.8 შრომის ანაზღაურება 0.0 440.9 579.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 14.0 0.0 08 11 კულტურის ხელმისაწვდომობა და პოპულარიზაცია 0.0 0.0 3,366.3 ხარჯები 0.0 0.0 3,366.3 08 12 შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობა 0.0 0.0 996.0 ხარჯები 0.0 0.0 996.0 09 00 საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები 343,242.7 462,242.6 510,641.6 ხარჯები 324,145.4 442,243.8 491,220.4 ვალდებულებების კლება 19,097.3 19,998.8 19,421.2 09 01 მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება 147,119.1 226,639.4 234,857.6 ხარჯები 147,119.1 226,639.4 234,857.6 09 01 01 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 83,323.6 132,341.0 143,800.0 ხარჯები 83,323.6 132,341.0 143,800.0 09 01 02 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 18,952.2 32,500.0 29,117.7 ხარჯები 18,952.2 32,500.0 29,117.7 09 01 03 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 20,732.9 30,124.5 29,000.0 ხარჯები 20,732.9 30,124.5 29,000.0 09 01 04 ქედის მუნიციპალიტეტი 6,104.2 7,650.0 8,626.0 ხარჯები 6,104.2 7,650.0 8,626.0 09 01 05 შუახევის მუნიციპალიტეტი 8,429.3 10,550.0 10,150.0 ხარჯები 8,429.3 10,550.0 10,150.0 09 01 06 ხულოს მუნიციპალიტეტი 9,577.0 13,473.9 14,163.9 ხარჯები 9,577.0 13,473.9 14,163.9 09 02 მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება 122,566.6 120,856.1 134,221.0 ხარჯები 122,566.6 120,856.1 134,221.0 09 02 01 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 102,209.2 99,659.0 104,200.0 ხარჯები 102,209.2 99,659.0 104,200.0 09 02 02 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 8,206.6 12,564.0 17,935.9 ხარჯები 8,206.6 12,564.0 17,935.9 09 02 03 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 2,933.1 2,182.0 5,700.0 ხარჯები 2,933.1 2,182.0 5,700.0 09 02 04 ქედის მუნიციპალიტეტი 2,076.7 2,100.0 2,324.0 ხარჯები 2,076.7 2,100.0 2,324.0 09 02 05 შუახევის მუნიციპალიტეტი 2,252.3 1,500.0 1,900.0 ხარჯები 2,252.3 1,500.0 1,900.0 09 02 06 ხულოს მუნიციპალიტეტი 4,888.6 2,851.1 2,161.1 ხარჯები 4,888.6 2,851.1 2,161.1 09 03 სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსება 52,615.6 66,927.4 96,667.7 ხარჯები 52,615.6 66,927.4 96,667.7 09 03 01 შპს „აჭარის პროექტების მართვის კომპანია“ 35,733.1 39,500.0 64,908.2 ხარჯები 35,733.1 39,500.0 64,908.2 09 03 02 შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია“ 2,564.5 5,452.0 5,331.5 ხარჯები 2,564.5 5,452.0 5,331.5 09 03 03 შპს. „გოდერძი რესორტს“ 872.9 1,557.0 1,827.0 ხარჯები 872.9 1,557.0 1,827.0 09 03 04 სს „აჭარის წყლის ალიანსი“ 12,843.1 19,679.8 23,742.5 ხარჯები 12,843.1 19,679.8 23,742.5 09 03 06 შპს – გაზეთი აჭარა და ადჟარია 418.5 525.1 568.5 ხარჯები 418.5 525.1 568.5 09 03 07 შპს – აჭარის აქტივების მართვის კომპანია 183.6 213.5 290.0 ხარჯები 183.6 213.5 290.0 09 04 საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში 22.5 31.0 31.0 ხარჯები 22.5 31.0 31.0 09 05 სარეზერვო ფონდი 0.0 17,500.0 17,500.0 ხარჯები 0.0 17,500.0 17,500.0 09 06 სესხების მომსახურების ხარჯები 1,778.0 5,241.9 2,895.1 ხარჯები 1,778.0 5,241.9 2,895.1 09 06 01 გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები 1,296.0 4,706.1 1,839.1 ხარჯები 1,296.0 4,706.1 1,839.1 09 06 02 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები 482.0 535.8 1,056.0 ხარჯები 482.0 535.8 1,056.0 09 08 უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება 13,852.8 14,998.8 14,421.2 ვალდებულებების კლება 13,852.8 14,998.8 14,421.2 09 08 01 კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის (KFW) მიღებული სესხის დაბრუნება 12,362.8 13,402.0 13,621.2 ვალდებულებების კლება 12,362.8 13,402.0 13,621.2 09 08 02 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის დაბრუნება 1,490.1 1,596.8 800.0 ვალდებულებების კლება 1,490.1 1,596.8 800.0 09 09 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი გასაცემლების ფინანსური უზრუნველყოფა 17.0 48.0 48.0 ხარჯები 17.0 48.0 48.0 09 10 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სესხის დაბრუნება 5,244.5 5,000.0 5,000.0 ვალდებულებების კლება 5,244.5 5,000.0 5,000.0 09 11 ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 0.0 5,000.0 5,000.0 ხარჯები 0.0 5,000.0 5,000.0 09 13 ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიური რისკების რაოდენობრივი განსაზღვრა და ბათუმის ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიის რეაბილიტაციის ხელშეწყობა 26.6 0.0 0.0 ხარჯები 26.6 0.0 0.0 თავი VII მარეგულირებელი ნორმები