მუხლი 16. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი დასახელება 2024 წლის ფაქტი 2025 წლის გეგმა 2026 წლის გეგმა სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 00 00 სულ ჯამი 25,946,342.9 27,941,729.4 30,881,358.0 29,521,958.0 86,300.0 1,273,100.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 115,339.0 117,004.0 117,170.0 117,170.0 0.0 0.0 ხარჯები 20,048,532.1 21,841,973.8 23,267,605.3 23,050,987.3 59,700.0 156,918.0 შრომის ანაზღაურება 2,585,978.5 3,034,999.8 3,420,284.5 3,419,584.5 700.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,242,546.6 4,258,922.6 4,043,991.7 3,533,759.7 26,600.0 483,632.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 365,262.0 424,100.0 650,000.0 17,450.0 0.0 632,550.0 ვალდებულებების კლება 1,290,002.1 1,416,733.0 2,919,761.0 2,919,761.0 0.0 0.0 01 00 საქართველოს პარლამენტი 69,192.7 92,956.5 91,544.0 91,544.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 722.0 722.0 708.0 708.0 0.0 0.0 ხარჯები 59,067.6 84,053.5 84,844.0 84,844.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 28,803.8 48,916.0 46,235.0 46,235.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,125.1 8,903.0 6,700.0 6,700.0 0.0 0.0 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 19,681.3 38,392.0 35,213.0 35,213.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 437.0 449.0 447.0 447.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,681.3 38,392.0 35,213.0 35,213.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 16,371.0 33,697.0 30,433.0 30,433.0 0.0 0.0 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების, საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფებისა და ოლქების დელეგატების ბიუროების საქმიანობა 8,612.9 10,972.0 12,120.0 12,120.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,612.9 10,972.0 12,120.0 12,120.0 0.0 0.0 01 03 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 40,898.5 43,592.5 44,211.0 44,211.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 285.0 273.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 30,773.4 34,689.5 37,511.0 37,511.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,432.8 15,219.0 15,802.0 15,802.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,125.1 8,903.0 6,700.0 6,700.0 0.0 0.0 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9,157.6 10,000.0 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 69.0 69.0 69.0 69.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,826.4 9,975.8 9,992.0 9,992.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,875.2 4,365.3 4,670.0 4,670.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 331.2 24.2 508.0 508.0 0.0 0.0 03 00 სსიპ − საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკისა და ჰერალდიკის დეპარტამენტი 686.5 745.0 930.0 930.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 674.7 740.0 920.0 920.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 367.2 471.3 645.0 645.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.8 5.0 10.0 10.0 0.0 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 51,502.4 29,000.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 227.0 227.0 227.0 227.0 0.0 0.0 ხარჯები 47,937.9 28,106.0 29,230.0 29,230.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,727.5 13,369.1 15,400.0 15,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,564.5 894.0 770.0 770.0 0.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 22,613.1 25,279.0 40,690.0 40,690.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 341.0 341.0 441.0 441.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,265.1 24,561.0 39,643.0 39,643.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17,925.6 20,395.0 33,005.0 33,005.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,348.1 718.0 1,047.0 1,047.0 0.0 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 183,298.7 129,118.0 46,240.0 46,240.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 529.0 527.0 506.0 506.0 0.0 0.0 ხარჯები 116,315.0 123,733.0 46,006.0 46,006.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 47,372.0 50,983.0 19,277.0 19,277.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66,983.7 5,385.0 234.0 234.0 0.0 0.0 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება 28,031.6 33,266.0 35,448.0 35,448.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 503.0 502.0 481.0 481.0 0.0 0.0 ხარჯები 26,677.9 32,885.0 35,218.0 35,218.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 15,599.4 18,775.0 17,962.0 17,962.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,353.7 381.0 230.0 230.0 0.0 0.0 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა 1,940.9 2,319.0 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,940.9 2,314.0 1,816.0 1,816.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,149.4 1,289.0 1,315.0 1,315.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5.0 4.0 4.0 0.0 0.0 06 03 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 12,665.1 12,743.0 8,972.0 8,972.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,665.1 12,743.0 8,972.0 8,972.0 0.0 0.0 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 140,661.1 80,790.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 75,031.1 75,791.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 30,623.2 30,919.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,630.0 4,999.0 0.0 0.0 0.0 0.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 5,370.8 6,800.0 7,860.0 7,860.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 83.0 83.0 83.0 83.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,350.0 6,650.0 7,710.0 7,710.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,006.6 4,500.0 5,517.0 5,517.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.8 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 17,101.3 20,800.0 22,300.0 22,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 225.0 225.0 225.0 225.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,925.4 19,745.0 21,865.0 21,865.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,884.3 14,720.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 175.8 1,055.0 435.0 435.0 0.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 108,295.0 164,500.0 180,290.0 180,290.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,949.0 1,949.0 1,954.0 1,954.0 0.0 0.0 ხარჯები 106,468.6 129,104.0 168,140.0 168,140.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 79,191.1 95,659.0 127,360.0 127,360.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,826.4 35,396.0 12,150.0 12,150.0 0.0 0.0 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 105,707.7 160,030.0 175,450.0 175,450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,906.0 1,906.0 1,906.0 1,906.0 0.0 0.0 ხარჯები 103,917.3 125,650.0 163,840.0 163,840.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 78,199.2 94,250.0 125,370.0 125,370.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,790.4 34,380.0 11,610.0 11,610.0 0.0 0.0 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 2,587.3 4,470.0 4,840.0 4,840.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 48.0 48.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,551.3 3,454.0 4,300.0 4,300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 991.9 1,409.0 1,990.0 1,990.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.1 1,016.0 540.0 540.0 0.0 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 6,327.4 12,600.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 99.0 99.0 99.0 99.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,042.9 9,500.0 11,025.0 11,025.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,290.7 5,500.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 284.5 3,100.0 1,975.0 1,975.0 0.0 0.0 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 1,208.1 1,450.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,148.7 1,443.0 1,493.0 1,493.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 758.9 952.3 1,039.0 1,039.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.4 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში 1,106.6 1,220.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 27.0 27.0 27.0 0.0 0.0 ხარჯები 968.9 1,217.4 1,296.7 1,296.7 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 669.1 790.1 870.0 870.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137.7 2.6 3.3 3.3 0.0 0.0 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 1,393.0 1,450.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,310.0 1,394.0 1,459.0 1,459.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 863.8 931.6 1,015.0 1,015.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83.0 56.0 41.0 41.0 0.0 0.0 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 1,111.8 1,250.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 24.0 24.0 24.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,035.0 1,228.0 1,384.0 1,384.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 742.9 837.0 919.0 919.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76.7 22.0 16.0 16.0 0.0 0.0 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 950.6 1,180.0 1,275.0 1,275.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 895.3 1,175.0 1,271.0 1,271.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 604.7 838.4 905.0 905.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.3 5.0 4.0 4.0 0.0 0.0 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში 1,158.8 1,235.0 1,320.0 1,320.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,105.6 1,217.0 1,305.0 1,305.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 767.3 850.0 930.0 930.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.2 18.0 15.0 15.0 0.0 0.0 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 1,068.7 1,120.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,021.3 1,114.0 1,194.0 1,194.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 723.7 778.0 850.6 850.6 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.4 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 1,312.7 1,550.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,272.5 1,510.0 1,590.9 1,590.9 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 776.7 931.0 1,018.9 1,018.9 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.1 40.0 9.1 9.1 0.0 0.0 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში 1,060.6 1,150.0 1,220.0 1,220.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები 967.6 1,138.0 1,215.0 1,215.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 687.5 836.0 880.0 880.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93.0 12.0 5.0 5.0 0.0 0.0 20 00 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 235,474.4 251,500.0 380,000.0 380,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 206,124.7 229,267.0 321,179.0 321,179.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 125,634.8 138,690.0 205,370.0 205,370.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,349.7 22,233.0 58,821.0 58,821.0 0.0 0.0 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 163,607.5 174,000.0 279,098.0 279,098.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,421.0 3,421.0 3,421.0 3,421.0 0.0 0.0 ხარჯები 152,184.8 165,730.0 239,250.0 239,250.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 108,513.1 119,900.0 177,070.0 177,070.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,422.7 8,270.0 39,848.0 39,848.0 0.0 0.0 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 47,775.9 48,400.0 66,357.0 66,357.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 398.0 398.0 398.0 398.0 0.0 0.0 ხარჯები 30,736.7 35,355.0 47,759.0 47,759.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 15,954.8 17,500.0 23,500.0 23,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,039.3 13,045.0 18,598.0 18,598.0 0.0 0.0 20 03 უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება 3,091.0 3,600.0 6,545.0 6,545.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,203.3 2,682.0 6,170.0 6,170.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,167.0 1,290.0 4,800.0 4,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 887.7 918.0 375.0 375.0 0.0 0.0 20 04 სადაზვერვო საქმიანობის უზრუნველყოფა 21,000.0 25,500.0 28,000.0 28,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,000.0 25,500.0 28,000.0 28,000.0 0.0 0.0 21 00 საქართველოს პროკურატურა 62,987.2 70,750.0 98,700.0 98,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 874.0 874.0 1,024.0 1,024.0 0.0 0.0 ხარჯები 59,639.5 68,273.0 92,260.0 92,260.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 44,153.6 51,526.0 70,051.0 70,051.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,347.6 2,477.0 6,440.0 6,440.0 0.0 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 4,385.5 4,700.0 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46.0 46.0 40.0 40.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,295.3 4,630.0 4,925.0 4,925.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,960.4 2,600.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90.2 70.0 275.0 275.0 0.0 0.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 119,394.5 121,000.0 130,000.0 130,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,168.0 5,168.0 5,264.0 5,264.0 0.0 0.0 ხარჯები 103,239.1 106,239.0 107,530.0 107,530.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 63,664.0 70,489.1 76,080.0 76,080.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,155.5 14,761.0 22,470.0 22,470.0 0.0 0.0 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 39,479.6 32,490.0 35,490.0 35,490.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 312.0 311.0 313.0 313.0 0.0 0.0 ხარჯები 31,762.3 24,190.0 26,350.0 26,350.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,032.1 14,200.0 15,645.0 15,645.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,717.3 8,300.0 9,140.0 9,140.0 0.0 0.0 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 19,710.9 25,000.0 15,320.0 15,320.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,013.0 4,013.0 4,013.0 4,013.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,719.6 21,000.0 14,820.0 14,820.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 14,999.7 15,000.0 13,200.0 13,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,991.3 4,000.0 500.0 500.0 0.0 0.0 23 03 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 46,040.1 48,030.0 61,630.0 61,630.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 693.0 693.0 787.0 787.0 0.0 0.0 ხარჯები 41,096.7 46,904.0 50,895.0 50,895.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 28,854.7 32,500.0 37,542.0 37,542.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,943.4 1,126.0 10,735.0 10,735.0 0.0 0.0 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 9,433.2 10,100.0 10,840.0 10,840.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 85.0 85.0 85.0 85.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,085.0 9,035.0 9,945.0 9,945.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,049.3 5,319.1 5,889.0 5,889.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,348.1 1,065.0 895.0 895.0 0.0 0.0 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 2,277.9 1,500.0 2,440.0 2,440.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,148.4 1,385.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 804.7 850.0 935.0 935.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 129.6 115.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 2,452.8 3,880.0 4,280.0 4,280.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 44.0 44.0 44.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,427.1 3,725.0 4,080.0 4,080.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,923.4 2,620.0 2,869.0 2,869.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.7 155.0 200.0 200.0 0.0 0.0 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 743,040.0 947,009.0 928,550.0 495,850.0 9,200.0 423,500.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 624.0 643.0 683.0 683.0 0.0 0.0 ხარჯები 598,998.4 743,029.0 561,733.0 467,113.0 9,200.0 85,420.0 შრომის ანაზღაურება 21,456.9 26,085.0 30,776.0 30,776.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,854.9 75,030.0 140,667.0 6,587.0 0.0 134,080.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 86,539.1 125,150.0 221,450.0 17,450.0 0.0 204,000.0 ვალდებულებების კლება 5,647.6 3,800.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 15,792.2 22,650.0 22,170.0 22,170.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 220.0 224.0 225.0 225.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,554.8 22,377.0 21,907.0 21,907.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,293.1 10,117.0 11,338.0 11,338.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 237.4 273.0 263.0 263.0 0.0 0.0 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 2,009.5 2,500.0 2,875.0 2,875.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 45.0 48.0 48.0 48.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,997.7 2,432.0 2,789.0 2,789.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,421.4 1,633.0 1,906.0 1,906.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.7 68.0 86.0 86.0 0.0 0.0 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 1,296.9 1,800.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 70.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,237.2 1,650.0 2,080.0 2,080.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,076.4 1,087.0 1,422.0 1,422.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.7 150.0 320.0 320.0 0.0 0.0 24 04 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები 1,723.5 2,900.0 3,200.0 3,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 43.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,551.5 2,752.0 3,095.0 3,095.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 938.5 1,618.0 1,773.0 1,773.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172.0 148.0 105.0 105.0 0.0 0.0 24 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 31,626.8 48,700.0 65,125.0 65,125.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 63.0 63.0 94.0 94.0 0.0 0.0 ხარჯები 30,079.6 45,205.0 60,710.0 60,710.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,263.3 2,367.0 4,300.0 4,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,547.2 3,495.0 4,415.0 4,415.0 0.0 0.0 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა 108,347.5 127,680.0 30,380.0 25,380.0 0.0 5,000.0 ხარჯები 108,347.5 127,680.0 30,380.0 25,380.0 0.0 5,000.0 24 07 მეწარმეობის განვითარება 222,054.5 247,320.0 232,700.0 182,700.0 0.0 50,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 221,826.6 247,300.0 217,680.0 167,680.0 0.0 50,000.0 შრომის ანაზღაურება 2,373.8 2,700.0 2,960.0 2,960.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 227.9 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 24 07 01 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება 4,862.7 5,320.0 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,833.4 5,300.0 5,680.0 5,680.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,373.8 2,700.0 2,960.0 2,960.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.3 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 24 07 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 217,191.8 242,000.0 227,000.0 177,000.0 0.0 50,000.0 ხარჯები 216,993.2 242,000.0 212,000.0 162,000.0 0.0 50,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 198.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 97,805.7 101,850.0 156,400.0 56,400.0 0.0 100,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35.0 35.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ხარჯები 45,130.6 35,100.0 53,950.0 52,950.0 0.0 1,000.0 შრომის ანაზღაურება 1,434.6 2,019.0 2,208.0 2,208.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,399.0 64,300.0 100,000.0 1,000.0 0.0 99,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,276.1 2,450.0 2,450.0 2,450.0 0.0 0.0 24 09 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 833.8 1,200.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები 833.8 1,135.0 1,365.0 1,365.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 749.1 764.0 858.0 858.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 65.0 35.0 35.0 0.0 0.0 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 17,390.9 20,000.0 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,390.9 20,000.0 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 12,176.8 12,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,176.8 12,000.0 14,000.0 14,000.0 0.0 0.0 24 12 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება 6,203.6 13,650.0 15,100.0 10,600.0 0.0 4,500.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 33.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,021.2 12,197.0 14,690.0 10,270.0 0.0 4,420.0 შრომის ანაზღაურება 999.9 1,500.0 2,380.0 2,380.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 182.3 1,453.0 410.0 330.0 0.0 80.0 24 12 01 სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების ხელშეწყობა 5,872.2 9,500.0 9,600.0 9,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 33.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,689.9 8,960.0 9,280.0 9,280.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 999.9 1,500.0 2,380.0 2,380.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 182.3 540.0 320.0 320.0 0.0 0.0 24 12 02 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა − სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB) 331.3 4,150.0 5,500.0 1,000.0 0.0 4,500.0 ხარჯები 331.3 3,237.0 5,410.0 990.0 0.0 4,420.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 913.0 90.0 10.0 0.0 80.0 24 13 ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF) 4,144.9 2,534.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 ხარჯები 4,144.9 2,534.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 102,324.3 149,000.0 222,000.0 21,800.0 1,200.0 199,000.0 ხარჯები 20,274.3 42,300.0 48,000.0 21,800.0 1,200.0 25,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 82,050.0 106,700.0 174,000.0 0.0 0.0 174,000.0 24 14 01 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 83,719.3 124,000.0 197,000.0 21,800.0 1,200.0 174,000.0 ხარჯები 20,274.3 17,300.0 23,000.0 21,800.0 1,200.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 63,445.0 106,700.0 174,000.0 0.0 0.0 174,000.0 24 14 01 01 500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი“ (EU-NIF, KfW) 21,403.3 18,000.0 45,000.0 4,600.0 400.0 40,000.0 ხარჯები 4,255.9 3,400.0 5,000.0 4,600.0 400.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 17,147.4 14,600.0 40,000.0 0.0 0.0 40,000.0 24 14 01 02 „ჩრდილოეთის რგოლი“ (EBRD), „ ნამახვანი- წყალტუბო-ლაჯანური “ (EU-NIF, EBRD, KfW) 5,544.3 20,000.0 45,000.0 5,000.0 0.0 40,000.0 ხარჯები 3,879.5 3,500.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,664.8 16,500.0 40,000.0 0.0 0.0 40,000.0 24 14 01 03 500 კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო“ (WB) 28,496.4 22,000.0 27,500.0 2,500.0 0.0 25,000.0 ხარჯები 4,000.0 1,400.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 24,496.4 20,600.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 24 14 01 04 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF, KfW) 17,689.6 24,000.0 4,500.0 200.0 300.0 4,000.0 ხარჯები 4,074.5 3,000.0 500.0 200.0 300.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 13,615.1 21,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0 24 14 01 05 კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF, KfW) 4,693.9 20,000.0 30,000.0 4,500.0 500.0 25,000.0 ხარჯები 1,981.7 3,000.0 5,000.0 4,500.0 500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,712.2 17,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 24 14 01 06 „ხელედულა-ლაჯანური-ონი“ (EU-NIF, KfW) 5,891.8 20,000.0 45,000.0 5,000.0 0.0 40,000.0 ხარჯები 2,082.6 3,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,809.2 17,000.0 40,000.0 0.0 0.0 40,000.0 24 14 02 შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი (WB) 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 ხარჯები 0.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 25,000.0 24 14 03 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 18,605.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 18,605.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 15 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 1,514.4 1,400.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,514.4 1,400.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 24 16 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება 52,699.9 154,000.0 53,200.0 53,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 ხარჯები 52,698.6 153,992.0 53,192.0 53,192.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 252.9 399.0 434.0 434.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.3 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 24 17 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 5,647.6 3,800.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 5,647.6 3,800.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 24 18 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EBRD, EIB) 2,103.1 16,000.0 35,000.0 0.0 5,000.0 30,000.0 ხარჯები 890.1 0.0 5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,213.0 16,000.0 30,000.0 0.0 0.0 30,000.0 24 19 სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება 1,336.8 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.0 28.0 28.0 28.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,336.8 1,480.0 1,495.0 1,495.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 832.6 1,000.0 1,197.0 1,197.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 20.0 5.0 5.0 0.0 0.0 24 20 ენერგიის დამაგროვებელი მოწყობილობის პროექტი (ADB) 0.0 5,000.0 35,000.0 0.0 0.0 35,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5,000.0 35,000.0 0.0 0.0 35,000.0 24 21 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება 53,145.0 3,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 53,145.0 3,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 22 კურორტების განვითარების ხელშეწყობა 2,761.1 6,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,744.7 5,970.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 802.7 881.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.4 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 23 საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე გადასვლის ხელშეწყობა (KfW) 0.0 1,825.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 1,825.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 24 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება 101.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 101.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 00 საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 3,901,639.8 3,125,000.0 3,113,650.0 2,641,150.0 31,750.0 440,750.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 306.0 306.0 336.0 336.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,095,513.5 616,950.0 425,070.0 413,020.0 6,450.0 5,600.0 შრომის ანაზღაურება 13,394.2 15,930.0 20,050.0 20,050.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,688,440.0 2,331,800.0 2,530,380.0 2,228,130.0 25,300.0 276,950.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 117,686.3 176,250.0 158,200.0 0.0 0.0 158,200.0 25 01 ინფრასტრუქტურის განვითარება და მართვა 9,107.2 10,400.0 10,600.0 10,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 121.0 95.0 95.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,569.8 10,250.0 10,400.0 10,400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,961.8 6,600.0 6,150.0 6,150.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 537.4 150.0 200.0 200.0 0.0 0.0 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 2,159,975.3 1,592,600.0 1,538,800.0 1,286,200.0 15,000.0 237,600.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 185.0 185.0 241.0 241.0 0.0 0.0 ხარჯები 286,744.9 195,750.0 261,670.0 257,870.0 0.0 3,800.0 შრომის ანაზღაურება 8,432.4 9,330.0 13,900.0 13,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,873,230.4 1,396,850.0 1,277,130.0 1,028,330.0 15,000.0 233,800.0 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 11,854.5 12,900.0 18,100.0 18,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 185.0 185.0 241.0 241.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,614.5 12,500.0 17,320.0 17,320.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,432.4 9,330.0 13,900.0 13,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 240.0 400.0 780.0 780.0 0.0 0.0 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 876,761.3 674,700.0 765,700.0 750,700.0 15,000.0 0.0 ხარჯები 191,641.4 170,250.0 226,250.0 226,250.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 685,119.8 504,450.0 539,450.0 524,450.0 15,000.0 0.0 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 1,271,359.5 905,000.0 755,000.0 517,400.0 0.0 237,600.0 ხარჯები 83,488.9 13,000.0 18,100.0 14,300.0 0.0 3,800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,187,870.6 892,000.0 736,900.0 503,100.0 0.0 233,800.0 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 329,553.5 227,800.0 237,600.0 230,850.0 0.0 6,750.0 ხარჯები 31,357.6 7,850.0 5,400.0 4,400.0 0.0 1,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 298,195.9 219,950.0 232,200.0 226,450.0 0.0 5,750.0 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 834,060.6 503,200.0 304,650.0 140,000.0 6,450.0 158,200.0 ხარჯები 728,605.6 362,450.0 146,450.0 140,000.0 6,450.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 105,455.0 140,750.0 158,200.0 0.0 0.0 158,200.0 25 05 საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 303,100.0 366,000.0 667,000.0 618,500.0 10,300.0 38,200.0 ხარჯები 805.1 1,150.0 1,150.0 350.0 0.0 800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 302,295.0 364,850.0 665,850.0 618,150.0 10,300.0 37,400.0 25 05 01 ზოგადსაგანმანათლებლო და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 104,499.0 141,000.0 537,000.0 488,500.0 10,300.0 38,200.0 ხარჯები 805.1 1,150.0 1,150.0 350.0 0.0 800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103,694.0 139,850.0 535,850.0 488,150.0 10,300.0 37,400.0 25 05 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 198,601.0 225,000.0 130,000.0 130,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 198,601.0 225,000.0 130,000.0 130,000.0 0.0 0.0 25 06 ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 209,453.9 150,000.0 150,000.0 150,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 84.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 209,369.0 150,000.0 150,000.0 150,000.0 0.0 0.0 25 07 სპორტული ინფრასტრუქტურის მხარდამჭერი ღონისძიებები 0.0 200,000.0 205,000.0 205,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 200,000.0 205,000.0 205,000.0 0.0 0.0 25 08 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 51,577.0 75,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 39,345.8 39,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 12,231.3 35,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 09 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 4,812.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,812.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 425,038.8 442,000.0 443,235.0 438,285.0 0.0 4,950.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,261.0 5,261.0 5,261.0 5,261.0 0.0 0.0 ხარჯები 382,504.5 392,815.0 403,225.0 400,275.0 0.0 2,950.0 შრომის ანაზღაურება 138,201.8 161,063.0 177,770.0 177,770.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,534.4 49,185.0 40,010.0 38,010.0 0.0 2,000.0 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 80,173.5 85,400.0 72,080.0 72,080.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 193.0 193.0 212.0 212.0 0.0 0.0 ხარჯები 79,898.1 85,250.0 71,930.0 71,930.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,048.8 9,100.0 10,515.0 10,515.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 275.5 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 274,318.0 303,200.0 323,500.0 323,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,070.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 233,712.4 259,200.0 288,500.0 288,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 110,386.0 129,700.0 143,000.0 143,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,605.6 44,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 222,102.4 248,200.0 277,500.0 277,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,070.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 222,102.4 248,200.0 277,500.0 277,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 110,386.0 129,700.0 143,000.0 143,000.0 0.0 0.0 26 02 02 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა 11,610.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,610.0 11,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 40,605.6 44,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,605.6 44,000.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 8,420.1 10,500.0 10,800.0 10,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 380.0 380.0 377.0 377.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,400.2 9,075.0 10,210.0 10,210.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,700.0 7,370.0 8,050.0 8,050.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.8 1,425.0 590.0 590.0 0.0 0.0 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება 4,216.5 4,000.0 4,455.0 4,455.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 76.0 76.0 76.0 76.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,162.6 4,000.0 4,455.0 4,455.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,034.0 2,507.0 2,655.0 2,655.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება 4,724.2 4,500.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 151.0 151.0 151.0 151.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,509.3 4,490.0 4,980.0 4,980.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,623.0 1,786.0 1,990.0 1,990.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 214.9 10.0 20.0 20.0 0.0 0.0 26 06 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია 14,596.9 15,200.0 16,500.0 16,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 391.0 391.0 375.0 375.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,030.0 14,600.0 16,250.0 16,250.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,409.9 10,600.0 11,560.0 11,560.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 566.9 600.0 250.0 250.0 0.0 0.0 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 5,254.5 5,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,254.5 5,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 26 08 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB) 4,339.4 9,200.0 9,900.0 4,950.0 0.0 4,950.0 ხარჯები 3,841.4 6,200.0 5,900.0 2,950.0 0.0 2,950.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 498.0 3,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 26 09 მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა 28,570.7 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 28,270.9 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 299.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26 10 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 425.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 425.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 8,081,854.8 8,820,000.0 9,668,640.0 9,620,640.0 0.0 48,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,808.0 2,719.0 2,712.0 2,712.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,883,963.9 8,532,143.0 9,403,872.0 9,403,152.0 0.0 720.0 შრომის ანაზღაურება 64,445.7 81,987.0 93,843.0 93,843.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 197,890.9 287,857.0 264,768.0 217,488.0 0.0 47,280.0 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 120,574.2 126,649.0 152,032.0 152,032.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,808.0 2,719.0 2,712.0 2,712.0 0.0 0.0 ხარჯები 113,342.4 122,274.0 142,270.0 142,270.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 64,316.3 81,987.0 93,843.0 93,843.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,231.8 4,375.0 9,762.0 9,762.0 0.0 0.0 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 14,514.2 15,535.0 16,500.0 16,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 182.0 182.0 179.0 179.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,357.2 15,490.0 16,455.0 16,455.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,123.1 8,000.0 8,800.0 8,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 157.0 45.0 45.0 45.0 0.0 0.0 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 7,293.5 8,420.0 8,950.0 8,950.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 148.0 148.0 148.0 148.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,274.6 8,390.0 8,920.0 8,920.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,782.2 6,000.0 6,438.0 6,438.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.9 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 27,032.1 18,400.0 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 299.0 299.0 298.0 298.0 0.0 0.0 ხარჯები 26,885.4 18,330.0 22,864.0 22,864.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,714.2 9,600.0 12,507.0 12,507.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 146.6 70.0 3,136.0 3,136.0 0.0 0.0 27 01 04 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა 25,232.3 27,300.0 33,000.0 33,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 937.0 911.0 911.0 911.0 0.0 0.0 ხარჯები 20,076.6 23,590.0 27,187.0 27,187.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 14,432.0 18,000.0 20,600.0 20,600.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,155.7 3,710.0 5,813.0 5,813.0 0.0 0.0 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 12,725.1 15,620.0 17,700.0 17,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 445.0 463.0 460.0 460.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,171.0 15,320.0 17,400.0 17,400.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,085.2 13,400.0 15,380.0 15,380.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 554.1 300.0 300.0 300.0 0.0 0.0 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 5,141.5 6,000.0 7,300.0 7,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,141.5 6,000.0 7,300.0 7,300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,454.5 4,500.0 4,967.0 4,967.0 0.0 0.0 27 01 07 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 6,664.8 7,400.0 8,700.0 8,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 178.0 178.0 178.0 178.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,648.0 7,300.0 8,600.0 8,600.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,428.1 5,203.0 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.8 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 27 01 08 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა 904.1 1,825.0 2,387.0 2,387.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 52.0 29.0 32.0 32.0 0.0 0.0 ხარჯები 820.2 1,775.0 2,314.0 2,314.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 433.3 1,350.0 1,590.0 1,590.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.0 50.0 73.0 73.0 0.0 0.0 27 01 09 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 3,033.9 5,700.0 6,065.0 6,065.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 216.0 130.0 130.0 130.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,025.0 5,670.0 6,035.0 6,035.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,496.0 4,950.0 5,358.0 5,358.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.9 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 27 01 10 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა 10,551.5 10,900.0 13,850.0 13,850.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 48.0 48.0 40.0 40.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,566.2 10,860.0 13,830.0 13,830.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,788.2 3,120.0 3,419.0 3,419.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 985.3 40.0 20.0 20.0 0.0 0.0 27 01 11 მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა 681.9 1,104.0 1,160.0 1,160.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 ხარჯები 681.9 1,104.0 1,151.0 1,151.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 501.8 864.0 947.0 947.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0 27 01 12 შრომის პირობების ინსპექტირება 6,799.3 8,445.0 9,120.0 9,120.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.0 190.0 190.0 190.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,694.9 8,445.0 9,120.0 9,120.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,077.6 7,000.0 7,674.0 7,674.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 01 13 ადამიანის სისხლისა და მისი კომპონენტების ხარისხისა და უსაფრთხოების მართვა 0.0 0.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 1,094.0 1,094.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 163.0 163.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 206.0 206.0 0.0 0.0 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 5,673,549.1 6,353,530.0 6,931,400.0 6,931,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,673,444.0 6,353,520.0 6,928,890.0 6,928,890.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.1 10.0 2,510.0 2,510.0 0.0 0.0 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა 3,963,665.7 4,498,000.0 5,015,000.0 5,015,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,963,665.7 4,498,000.0 5,015,000.0 5,015,000.0 0.0 0.0 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება 1,517,015.1 1,638,900.0 1,641,500.0 1,641,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,517,015.1 1,638,900.0 1,641,500.0 1,641,500.0 0.0 0.0 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 79,963.2 95,000.0 124,500.0 124,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 79,963.2 95,000.0 124,500.0 124,500.0 0.0 0.0 27 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში 104,019.0 113,000.0 134,500.0 134,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 104,019.0 113,000.0 134,500.0 134,500.0 0.0 0.0 27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა 8,886.0 8,630.0 15,900.0 15,900.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,780.9 8,620.0 13,390.0 13,390.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.1 10.0 2,510.0 2,510.0 0.0 0.0 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 1,916,792.7 1,859,036.0 2,219,895.0 2,219,895.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,898,152.3 1,837,574.0 2,201,435.0 2,201,435.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 129.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,640.4 21,462.0 18,460.0 18,460.0 0.0 0.0 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 1,346,451.9 1,220,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,331,813.6 1,202,150.0 1,483,000.0 1,483,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,638.2 17,850.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 116,658.7 126,190.0 148,895.0 148,895.0 0.0 0.0 ხარჯები 115,442.2 126,190.0 148,845.0 148,845.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 129.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,216.5 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი 2,924.3 3,200.0 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,923.1 3,200.0 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 03 02 02 იმუნიზაცია 24,848.6 30,000.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 24,848.6 30,000.0 29,950.0 29,950.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა 3,483.0 2,700.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,447.0 2,700.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი 5,491.2 6,500.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,491.2 6,500.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა 275.5 290.0 295.0 295.0 0.0 0.0 ხარჯები 275.5 290.0 295.0 295.0 0.0 0.0 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა 15,956.5 17,500.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,784.9 17,500.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,171.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 03 02 07 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 23,295.4 18,200.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 23,287.8 18,200.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 88.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 03 02 08 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 8,647.4 9,800.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,647.4 9,800.0 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 27 03 02 09 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა 12,330.4 15,000.0 28,000.0 28,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,330.4 15,000.0 28,000.0 28,000.0 0.0 0.0 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 1,286.8 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,286.8 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 27 03 02 11 ჰეპატიტის მართვა 3,998.0 5,000.0 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,998.0 5,000.0 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 27 03 02 12 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა 14,121.5 16,000.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,121.5 16,000.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 27 03 03 მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 453,303.6 512,346.0 570,500.0 570,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 450,737.9 508,734.0 569,090.0 569,090.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,565.6 3,612.0 1,410.0 1,410.0 0.0 0.0 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 39,615.2 50,000.0 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 39,615.2 50,000.0 55,000.0 55,000.0 0.0 0.0 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა 22,719.8 30,000.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,719.8 30,000.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 27 03 03 03 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია 11,207.2 8,500.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,207.2 8,500.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია 38,579.2 50,000.0 52,000.0 52,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 38,579.2 50,000.0 52,000.0 52,000.0 0.0 0.0 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 6,689.6 7,100.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,689.6 7,100.0 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 42,742.3 55,000.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 42,742.3 55,000.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 27 03 03 07 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა 219,022.0 240,900.0 273,000.0 273,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 216,456.3 237,288.0 271,590.0 271,590.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,565.6 3,612.0 1,410.0 1,410.0 0.0 0.0 27 03 03 08 რეფერალური მომსახურება 70,496.5 69,846.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 70,496.5 69,846.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 27 03 03 09 წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გასაწვევ პირთა სამედიცინო შემოწმება 828.4 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 828.4 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 03 03 10 ახალი კორონავირუსული დაავადების − COVID-19-ის მართვა 1,403.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,403.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 157.6 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 157.6 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 27 03 05 სახელმწიფო კლინიკების მართვა 221.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 04 სამინისტროს სისტემაში შემავალ სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 41,983.5 100,000.0 80,000.0 32,000.0 0.0 48,000.0 ხარჯები 3,707.5 1,600.0 2,464.0 1,744.0 0.0 720.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,276.1 98,400.0 77,536.0 30,256.0 0.0 47,280.0 27 05 დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 109,007.3 112,805.0 21,613.0 21,613.0 0.0 0.0 ხარჯები 108,771.9 112,695.0 21,613.0 21,613.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 235.4 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 219,948.0 267,980.0 263,700.0 263,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 86,545.8 104,480.0 107,200.0 107,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 133,402.2 163,500.0 156,500.0 156,500.0 0.0 0.0 27 06 01 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 733.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 733.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 39,817.9 24,330.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 39,817.9 24,330.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 27 06 03 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა 178,174.6 240,000.0 240,000.0 240,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 44,772.4 76,500.0 83,500.0 83,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 133,402.2 163,500.0 156,500.0 156,500.0 0.0 0.0 27 06 04 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 77.6 150.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები 77.6 150.0 200.0 200.0 0.0 0.0 27 06 05 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 1,143.3 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,143.3 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 27 06 06 ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 191,871.9 215,000.0 225,000.0 225,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 817.0 817.0 738.0 738.0 0.0 0.0 ხარჯები 190,665.5 212,685.0 222,495.0 222,495.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 19,038.7 21,966.0 21,796.0 21,796.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,206.4 2,315.0 2,505.0 2,505.0 0.0 0.0 28 01 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 190,615.7 213,700.0 225,000.0 225,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 812.0 812.0 738.0 738.0 0.0 0.0 ხარჯები 189,414.3 211,390.0 222,495.0 222,495.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 18,871.4 21,766.0 21,796.0 21,796.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,201.4 2,310.0 2,505.0 2,505.0 0.0 0.0 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 182,491.4 203,790.0 216,500.0 216,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 791.0 791.0 736.0 736.0 0.0 0.0 ხარჯები 181,295.0 201,490.0 214,000.0 214,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 18,281.2 20,987.0 21,663.0 21,663.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,196.4 2,300.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 4,522.1 6,300.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,522.1 6,300.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება 171.2 190.0 300.0 300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 ხარჯები 171.2 185.0 295.0 295.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 70.2 78.0 133.0 133.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა 1,512.8 1,900.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,512.8 1,900.0 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 28 01 05 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება 1,918.4 1,520.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,913.4 1,515.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 520.0 701.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 1,256.2 1,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,251.2 1,295.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 167.3 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 1,591,402.4 1,730,000.0 1,890,000.0 1,890,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 41,176.0 41,176.0 41,176.0 41,176.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,084,333.6 1,221,674.0 1,371,511.7 1,371,511.7 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 701,936.3 831,965.0 919,634.0 919,634.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 397,068.8 508,326.0 518,488.3 518,488.3 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 110,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 01 თავდაცვის მართვა 588,835.5 700,370.0 771,070.0 771,070.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38,383.0 38,331.0 37,908.0 37,908.0 0.0 0.0 ხარჯები 588,647.8 700,090.0 770,570.0 770,570.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 541,241.9 652,200.0 721,100.0 721,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 187.7 280.0 500.0 500.0 0.0 0.0 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება 96,103.0 105,584.0 121,630.0 121,630.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,634.0 1,673.0 2,149.0 2,149.0 0.0 0.0 ხარჯები 95,056.1 104,981.0 115,539.2 115,539.2 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 84,483.7 93,755.0 102,216.0 102,216.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,046.9 603.0 6,090.8 6,090.8 0.0 0.0 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 70,472.1 60,315.0 69,600.0 69,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 446.0 446.0 394.0 394.0 0.0 0.0 ხარჯები 65,453.7 60,007.0 69,184.0 69,184.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,706.2 6,244.0 6,320.0 6,320.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,018.5 308.0 416.0 416.0 0.0 0.0 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები 12,105.2 15,256.0 23,200.0 23,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 126.0 126.0 126.0 126.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,945.8 11,286.0 13,170.5 13,170.5 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,071.7 6,014.0 7,326.0 7,326.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,159.4 3,970.0 10,029.5 10,029.5 0.0 0.0 29 05 ინფრასტრუქტურის განვითარება 164,483.1 160,000.0 160,000.0 160,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,704.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 162,779.1 160,000.0 158,000.0 158,000.0 0.0 0.0 29 06 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 49,297.8 52,031.0 57,500.0 57,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 587.0 600.0 599.0 599.0 0.0 0.0 ხარჯები 46,044.8 46,991.0 53,720.0 53,720.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,522.8 11,952.0 14,672.0 14,672.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,253.0 5,040.0 3,780.0 3,780.0 0.0 0.0 29 07 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება 317,903.8 330,000.0 335,000.0 335,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 207,903.8 330,000.0 335,000.0 335,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 110,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 08 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 292,201.9 306,444.0 352,000.0 352,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 278,481.5 298,319.0 347,328.0 347,328.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 54,910.1 61,800.0 68,000.0 68,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,720.5 8,125.0 4,672.0 4,672.0 0.0 0.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1,284,034.1 1,395,000.0 1,547,000.0 1,547,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31,447.0 32,651.0 32,711.0 32,711.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,151,240.6 1,278,251.0 1,427,787.0 1,427,787.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 857,279.8 966,915.0 1,078,519.0 1,078,519.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 132,793.5 116,749.0 119,213.0 119,213.0 0.0 0.0 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 969,618.0 1,099,560.0 1,176,240.0 1,176,240.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22,436.0 23,467.0 23,467.0 23,467.0 0.0 0.0 ხარჯები 871,242.9 989,560.0 1,088,510.0 1,088,510.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 653,811.6 747,815.0 835,335.0 835,335.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98,375.1 110,000.0 87,730.0 87,730.0 0.0 0.0 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 156,290.6 144,300.0 175,370.0 175,370.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,657.0 3,657.0 3,657.0 3,657.0 0.0 0.0 ხარჯები 138,646.5 140,900.0 157,087.0 157,087.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 99,274.7 105,000.0 114,948.0 114,948.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,644.1 3,400.0 18,283.0 18,283.0 0.0 0.0 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 9,567.5 12,500.0 14,380.0 14,380.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 625.0 798.0 798.0 798.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,563.3 12,460.0 14,160.0 14,160.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,541.4 11,200.0 12,280.0 12,280.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.3 40.0 220.0 220.0 0.0 0.0 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 7,132.7 8,300.0 10,280.0 10,280.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 121.0 181.0 181.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,045.1 8,000.0 8,900.0 8,900.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,673.1 4,300.0 5,024.0 5,024.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.7 300.0 1,380.0 1,380.0 0.0 0.0 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 6,328.8 4,800.0 6,850.0 6,850.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,593.2 4,797.0 6,760.0 6,760.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,237.2 1,350.0 1,481.0 1,481.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 735.6 3.0 90.0 90.0 0.0 0.0 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა 135,096.4 125,540.0 153,880.0 153,880.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,573.0 4,573.0 4,573.0 4,573.0 0.0 0.0 ხარჯები 119,149.7 122,534.0 142,370.0 142,370.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 90,741.8 97,250.0 109,451.0 109,451.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,946.7 3,006.0 11,510.0 11,510.0 0.0 0.0 30 07 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 757,415.2 808,100.0 808,161.0 741,861.0 13,300.0 53,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,725.0 4,123.0 4,170.0 4,170.0 0.0 0.0 ხარჯები 707,430.3 751,035.0 736,934.0 695,009.0 12,000.0 29,925.0 შრომის ანაზღაურება 70,738.1 87,937.0 110,046.0 109,346.0 700.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,984.9 57,065.0 50,877.0 46,852.0 1,300.0 2,725.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 20,350.0 0.0 0.0 20,350.0 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 25,187.7 25,900.0 32,128.0 32,128.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 261.0 266.0 256.0 256.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,835.7 19,800.0 25,638.0 25,638.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,466.8 11,730.0 13,200.0 13,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,352.0 6,100.0 6,490.0 6,490.0 0.0 0.0 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 20,597.9 16,000.0 18,758.0 18,758.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 261.0 266.0 256.0 256.0 0.0 0.0 ხარჯები 20,334.0 15,900.0 18,618.0 18,618.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,466.8 11,730.0 13,200.0 13,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 263.9 100.0 140.0 140.0 0.0 0.0 31 01 02 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები 170.0 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 ხარჯები 170.0 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 31 01 03 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 4,419.8 7,500.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,331.7 1,500.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,088.1 6,000.0 6,350.0 6,350.0 0.0 0.0 31 01 04 გარემოსდაცვითი პროგრამა 0.0 2,000.0 2,370.0 2,370.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 2,000.0 2,370.0 2,370.0 0.0 0.0 31 01 05 დაცული ლანდშაფტების განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები 0.0 0.0 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 2,600.0 2,600.0 0.0 0.0 31 02 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 64,479.8 72,340.0 108,148.0 108,148.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 549.0 568.0 567.0 567.0 0.0 0.0 ხარჯები 61,045.6 64,763.0 103,711.0 103,711.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 10,500.0 11,900.0 14,058.0 14,058.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,434.2 7,577.0 4,437.0 4,437.0 0.0 0.0 31 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 72,558.0 81,180.0 103,300.0 103,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 72,477.5 81,100.0 102,007.0 102,007.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,000.0 1,032.0 1,141.0 1,141.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80.5 80.0 1,293.0 1,293.0 0.0 0.0 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 8,114.8 7,250.0 9,450.0 9,450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 119.0 119.0 118.0 118.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,328.1 6,958.0 7,968.0 7,968.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,648.0 2,856.0 3,107.0 3,107.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 786.6 292.0 1,482.0 1,482.0 0.0 0.0 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 381,198.3 350,870.0 318,000.0 311,100.0 4,500.0 2,400.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 366.0 366.0 366.0 366.0 0.0 0.0 ხარჯები 380,780.2 350,430.0 317,475.0 310,850.0 4,350.0 2,275.0 შრომის ანაზღაურება 9,584.4 10,700.0 12,515.0 12,515.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 418.1 440.0 525.0 250.0 150.0 125.0 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 15,099.0 14,700.0 18,500.0 18,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 366.0 366.0 366.0 366.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,758.3 14,500.0 18,300.0 18,300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 9,584.4 10,700.0 12,515.0 12,515.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 340.8 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 31 05 02 შეღავათიანი აგროდაფინანსების პროექტი 320,543.9 288,500.0 258,250.0 258,250.0 0.0 0.0 ხარჯები 320,543.9 288,500.0 258,250.0 258,250.0 0.0 0.0 31 05 03 აგროდაზღვევა 13,864.5 15,000.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,864.5 15,000.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 31 05 04 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი 342.2 450.0 450.0 450.0 0.0 0.0 ხარჯები 342.2 450.0 450.0 450.0 0.0 0.0 31 05 05 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა 811.2 1,150.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 811.2 1,150.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 31 05 06 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი 11,160.4 10,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,160.4 10,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 31 05 07 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 2,385.9 3,000.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,385.9 3,000.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 31 05 08 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 14,560.4 18,070.0 10,800.0 3,900.0 4,500.0 2,400.0 ხარჯები 14,483.0 17,830.0 10,475.0 3,850.0 4,350.0 2,275.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77.3 240.0 325.0 50.0 150.0 125.0 31 05 08 01 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) 14,560.4 18,070.0 10,800.0 3,900.0 4,500.0 2,400.0 ხარჯები 14,483.0 17,830.0 10,475.0 3,850.0 4,350.0 2,275.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77.3 240.0 325.0 50.0 150.0 125.0 31 05 09 მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა 2,430.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,430.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 73,289.8 129,100.0 54,000.0 20,750.0 3,000.0 30,250.0 ხარჯები 72,526.3 125,100.0 48,450.0 18,300.0 2,500.0 27,650.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 763.5 4,000.0 5,550.0 2,450.0 500.0 2,600.0 31 06 01 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი 10,944.0 33,600.0 30,000.0 15,000.0 0.0 15,000.0 ხარჯები 10,180.5 29,600.0 25,400.0 12,700.0 0.0 12,700.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 763.5 4,000.0 4,600.0 2,300.0 0.0 2,300.0 31 06 02 საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 170.3 16,500.0 24,000.0 5,750.0 3,000.0 15,250.0 ხარჯები 170.3 16,500.0 23,050.0 5,600.0 2,500.0 14,950.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 950.0 150.0 500.0 300.0 31 06 02 01 კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროექტი (ADB) 14.6 8,000.0 13,000.0 4,150.0 0.0 8,850.0 ხარჯები 14.6 8,000.0 12,550.0 4,000.0 0.0 8,550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 450.0 150.0 0.0 300.0 31 06 02 02 საქართველო − ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB) 155.7 5,400.0 4,000.0 800.0 0.0 3,200.0 ხარჯები 155.7 5,400.0 4,000.0 800.0 0.0 3,200.0 31 06 02 03 საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი (AFD) 0.0 1,650.0 4,000.0 800.0 0.0 3,200.0 ხარჯები 0.0 1,650.0 4,000.0 800.0 0.0 3,200.0 31 06 02 04 მდგრადი და ინკლუზიური სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი (AFD) 0.0 1,450.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 ხარჯები 0.0 1,450.0 2,500.0 0.0 2,500.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 0.0 31 06 03 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 37,000.0 45,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 37,000.0 45,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 06 04 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 25,000.0 34,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 25,000.0 34,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 06 05 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) 175.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 175.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 07 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 28,586.6 30,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 870.0 865.0 879.0 879.0 0.0 0.0 ხარჯები 24,442.8 26,150.0 33,170.0 33,170.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 16,206.0 18,100.0 25,435.0 25,435.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,143.8 3,850.0 6,830.0 6,830.0 0.0 0.0 31 08 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 28,127.7 27,740.0 29,000.0 23,700.0 5,300.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 729.0 729.0 729.0 729.0 0.0 0.0 ხარჯები 19,653.8 22,089.0 20,480.0 15,830.0 4,650.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 8,688.0 8,700.0 11,090.0 10,390.0 700.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,473.9 5,651.0 8,520.0 7,870.0 650.0 0.0 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 24,624.3 24,750.0 21,650.0 21,650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 501.0 501.0 501.0 501.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,056.6 15,750.0 20,300.0 20,300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,620.0 5,396.0 7,930.0 7,930.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,567.7 9,000.0 1,350.0 1,350.0 0.0 0.0 31 10 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 2,211.6 1,800.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,097.0 1,655.0 2,075.0 2,075.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 502.6 544.0 638.0 638.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114.6 145.0 325.0 325.0 0.0 0.0 31 11 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და „განათლება მდგრადი განვითარებისთვის“ ხელშეწყობის პროგრამა 3,984.7 2,400.0 3,145.0 3,145.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0 21.0 21.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,886.3 2,360.0 3,045.0 3,045.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 736.2 757.0 739.0 739.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98.5 40.0 100.0 100.0 0.0 0.0 31 12 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა, დარიშხანშემცველი ნარჩენების ობიექტების მართვა 3,379.5 7,970.0 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.0 28.0 28.0 28.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,627.4 2,010.0 2,370.0 2,370.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 719.2 931.0 1,204.0 1,204.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,752.1 5,960.0 2,030.0 2,030.0 0.0 0.0 31 13 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი 25,811.4 33,600.0 34,740.0 34,740.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 379.0 428.0 428.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,095.3 20,410.0 24,500.0 24,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 607.9 10,000.0 12,957.0 12,957.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,716.0 13,190.0 10,240.0 10,240.0 0.0 0.0 31 14 სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ლაბორატორიულ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა 10,538.3 7,000.0 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 145.0 145.0 145.0 145.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,287.7 6,260.0 11,300.0 11,300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,465.9 2,730.0 3,044.0 3,044.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,250.6 740.0 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 31 15 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა 5,322.8 6,200.0 8,800.0 8,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 70.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,290.2 6,200.0 8,795.0 8,795.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,993.0 2,561.0 2,988.0 2,988.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.6 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 31 16 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 0.0 0.0 26,000.0 5,150.0 500.0 20,350.0 ხარჯები 0.0 0.0 5,650.0 5,150.0 500.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 20,350.0 0.0 0.0 20,350.0 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 2,562,252.4 3,082,510.0 2,702,198.0 2,663,698.0 2,100.0 36,400.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,508.0 1,581.0 1,520.0 1,520.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,116,598.0 2,459,791.0 2,539,310.0 2,521,407.0 2,100.0 15,803.0 შრომის ანაზღაურება 34,534.2 44,177.0 46,387.0 46,387.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 445,654.4 622,719.0 162,888.0 142,291.0 0.0 20,597.0 32 01 განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 70,850.1 85,180.0 86,330.0 86,330.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 681.0 747.0 697.0 697.0 0.0 0.0 ხარჯები 52,581.6 62,964.0 70,625.0 70,625.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 17,030.8 21,984.0 23,507.0 23,507.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,268.5 22,216.0 15,705.0 15,705.0 0.0 0.0 32 02 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 1,600,656.6 1,903,735.0 1,922,979.0 1,922,979.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 110.0 109.0 109.0 109.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,566,266.0 1,835,514.0 1,864,913.0 1,864,913.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,993.9 3,920.0 4,920.0 4,920.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,390.6 68,221.0 58,066.0 58,066.0 0.0 0.0 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 1,359,894.7 1,571,750.0 1,670,000.0 1,670,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,359,894.7 1,571,750.0 1,670,000.0 1,670,000.0 0.0 0.0 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 13,617.1 15,540.0 16,790.0 16,790.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24.0 23.0 23.0 23.0 0.0 0.0 ხარჯები 13,520.5 15,480.0 16,700.0 16,700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 779.6 1,045.0 1,440.0 1,440.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96.6 60.0 90.0 90.0 0.0 0.0 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 34,176.2 35,255.0 42,479.0 42,479.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 86.0 86.0 86.0 86.0 0.0 0.0 ხარჯები 33,874.2 35,145.0 42,309.0 42,309.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,214.3 2,875.0 3,480.0 3,480.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 302.0 110.0 170.0 170.0 0.0 0.0 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 1,759.1 1,600.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,759.1 1,600.0 1,600.0 1,600.0 0.0 0.0 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა 270.0 300.0 340.0 340.0 0.0 0.0 ხარჯები 270.0 300.0 340.0 340.0 0.0 0.0 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 27,406.0 60,000.0 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 27,406.0 60,000.0 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 32 02 07 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 4,811.4 5,325.0 5,770.0 5,770.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,811.4 5,325.0 5,770.0 5,770.0 0.0 0.0 32 02 08 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა 338.1 370.0 400.0 400.0 0.0 0.0 ხარჯები 338.1 370.0 400.0 400.0 0.0 0.0 32 02 09 ეროვნული სასწავლო გეგმისა და საგანმანათლებლო რესურსების განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა 4,644.3 11,500.0 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,644.3 11,500.0 11,500.0 11,500.0 0.0 0.0 32 02 10 პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ 49,566.8 51,700.0 58,700.0 58,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 49,566.8 51,700.0 58,700.0 58,700.0 0.0 0.0 32 02 11 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 2,443.8 3,700.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,443.8 3,700.0 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 32 02 12 მასწავლებლის ეროვნული პრემია 800.9 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 613.9 1,000.0 800.0 800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 187.0 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 32 02 13 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა 39,920.3 75,000.0 65,000.0 65,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,115.3 6,949.0 7,394.0 7,394.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,805.0 68,051.0 57,606.0 57,606.0 0.0 0.0 32 02 14 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 557.7 695.0 700.0 700.0 0.0 0.0 ხარჯები 557.7 695.0 700.0 700.0 0.0 0.0 32 02 15 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 60,450.4 70,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 60,450.4 70,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 03 პროფესიული განათლება 131,672.6 149,000.0 158,286.0 158,286.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 51.0 59.0 59.0 59.0 0.0 0.0 ხარჯები 131,084.1 148,615.0 157,780.0 157,780.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,808.6 3,146.0 1,329.0 1,329.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 588.5 385.0 506.0 506.0 0.0 0.0 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 114,966.8 130,000.0 140,000.0 140,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 114,612.1 129,700.0 139,500.0 139,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 354.7 300.0 500.0 500.0 0.0 0.0 32 03 02 პროფესიული უნარების განვითარება 12,175.3 14,000.0 12,850.0 12,850.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40.0 40.0 40.0 40.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,062.7 13,985.0 12,850.0 12,850.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,522.5 2,197.0 100.0 100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.6 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 4,530.5 5,000.0 5,436.0 5,436.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 19.0 19.0 19.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,409.3 4,930.0 5,430.0 5,430.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 228.1 949.0 1,229.0 1,229.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 121.2 70.0 6.0 6.0 0.0 0.0 32 04 უმაღლესი განათლება 166,706.1 171,320.0 173,950.0 173,950.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 168.0 168.0 157.0 157.0 0.0 0.0 ხარჯები 165,831.9 170,871.0 173,595.0 173,595.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,916.9 5,596.0 5,535.0 5,535.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 874.2 449.0 355.0 355.0 0.0 0.0 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება 16,525.4 19,765.0 21,310.0 21,310.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 143.0 143.0 143.0 143.0 0.0 0.0 ხარჯები 16,383.6 19,340.0 20,955.0 20,955.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,485.0 4,905.0 5,376.0 5,376.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141.8 425.0 355.0 355.0 0.0 0.0 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა 123,399.2 136,150.0 136,950.0 136,950.0 0.0 0.0 ხარჯები 123,399.2 136,150.0 136,950.0 136,950.0 0.0 0.0 32 04 03 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 203.5 310.0 190.0 190.0 0.0 0.0 ხარჯები 203.5 310.0 190.0 190.0 0.0 0.0 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 7,291.9 8,430.0 8,800.0 8,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,265.5 8,406.0 8,800.0 8,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 312.4 547.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.4 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 04 05 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 19,286.1 6,665.0 6,700.0 6,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,580.2 6,665.0 6,700.0 6,700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 119.5 144.0 159.0 159.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 706.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 77,062.4 83,590.0 90,378.0 90,378.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 454.0 454.0 454.0 454.0 0.0 0.0 ხარჯები 76,649.1 83,420.0 89,942.0 89,942.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,894.8 7,863.0 8,878.0 8,878.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 413.3 170.0 436.0 436.0 0.0 0.0 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 37,546.1 41,050.0 44,230.0 44,230.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 37,464.2 41,040.0 43,971.0 43,971.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,147.4 1,495.0 1,639.0 1,639.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81.9 10.0 259.0 259.0 0.0 0.0 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 8,808.3 7,180.0 7,828.0 7,828.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 383.0 383.0 383.0 383.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,545.5 7,070.0 7,698.0 7,698.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,708.6 5,243.0 5,748.0 5,748.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 262.9 110.0 130.0 130.0 0.0 0.0 32 05 03 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა 1,357.5 1,460.0 1,820.0 1,820.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,307.7 1,410.0 1,773.0 1,773.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,038.8 1,125.0 1,491.0 1,491.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.8 50.0 47.0 47.0 0.0 0.0 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 29,031.2 32,400.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 29,012.5 32,400.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია 319.3 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 319.3 1,500.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 32 06 ინკლუზიური განათლება 62,194.4 82,290.0 101,345.0 101,345.0 0.0 0.0 ხარჯები 62,194.4 82,190.0 101,345.0 101,345.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 07 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 401,435.3 538,115.0 90,400.0 90,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 30,007.4 38,005.0 46,900.0 46,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 371,427.9 500,110.0 43,500.0 43,500.0 0.0 0.0 32 07 01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა 375,371.7 467,715.0 54,000.0 54,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,018.0 24,055.0 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 353,353.7 443,660.0 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 32 07 02 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 13,572.5 26,000.0 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 883.6 1,800.0 12,500.0 12,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,688.9 24,200.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 32 07 03 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 4,639.2 30,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,756.1 5,500.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,883.0 24,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 07 04 საჯარო სკოლების მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება 4,975.8 8,400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,288.1 5,900.0 400.0 400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,687.8 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 07 05 სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება 2,876.1 6,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,061.5 750.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,814.5 5,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 08 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 8,901.5 13,780.0 21,530.0 21,530.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44.0 44.0 44.0 44.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,662.9 13,427.0 13,887.0 13,887.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 889.1 1,668.0 2,218.0 2,218.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 238.6 353.0 7,643.0 7,643.0 0.0 0.0 32 09 ინოვაციის, ინკლუზიურობისა და ხარისხის პროექტი − საქართველო I2Q (WB) 18,561.3 15,500.0 12,000.0 0.0 0.0 12,000.0 ხარჯები 18,200.1 15,490.0 12,000.0 0.0 0.0 12,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 361.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 10 პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW) 21,280.3 20,000.0 20,000.0 5,000.0 2,100.0 12,900.0 ხარჯები 3,022.1 4,850.0 5,600.0 1,500.0 2,100.0 2,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,258.2 15,150.0 14,400.0 3,500.0 0.0 10,900.0 32 11 თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის − პროექტი (ADB) 2,931.9 20,000.0 25,000.0 13,500.0 0.0 11,500.0 ხარჯები 2,098.4 4,445.0 2,723.0 920.0 0.0 1,803.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 833.5 15,555.0 22,277.0 12,580.0 0.0 9,697.0 33 00 საქართველოს კულტურის სამინისტრო 246,450.5 316,266.3 364,835.0 364,835.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7,281.0 7,248.0 7,248.0 7,248.0 0.0 0.0 ხარჯები 176,655.2 225,600.0 281,520.0 281,520.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 89,161.5 106,364.0 120,251.0 120,251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64,517.0 87,786.3 83,315.0 83,315.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 5,278.3 2,880.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 01 კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 10,369.5 8,500.5 12,759.0 12,759.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 133.0 100.0 130.0 130.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,281.2 7,924.0 11,350.0 11,350.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,349.2 4,702.0 7,100.0 7,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88.2 576.5 1,409.0 1,409.0 0.0 0.0 33 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 93,834.2 147,619.0 188,163.5 188,163.5 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,502.0 3,521.0 3,521.0 3,521.0 0.0 0.0 ხარჯები 87,611.9 143,083.0 186,760.5 186,760.5 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 45,507.7 58,308.0 59,791.5 59,791.5 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 944.0 1,656.0 1,403.0 1,403.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 5,278.3 2,880.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33 03 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 73,077.6 79,797.8 90,568.1 90,568.1 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,838.0 1,822.0 1,822.0 1,822.0 0.0 0.0 ხარჯები 47,659.1 46,363.0 50,157.1 50,157.1 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 22,112.7 25,209.0 30,892.1 30,892.1 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,418.5 33,434.8 40,411.0 40,411.0 0.0 0.0 33 04 სახელოვნებო დაწესებულებების ხელშეწყობა 6,109.9 9,147.0 8,558.8 8,558.8 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 747.0 744.0 714.0 714.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,872.5 7,135.0 8,546.8 8,546.8 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,760.1 5,792.0 7,128.8 7,128.8 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 237.4 2,012.0 12.0 12.0 0.0 0.0 33 05 სახელოვნებო სფეროში უმაღლესი განათლება 15,676.9 20,202.0 23,785.6 23,785.6 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,061.0 1,061.0 1,061.0 1,061.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,616.1 20,095.0 23,705.6 23,705.6 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 11,431.8 12,353.0 15,338.6 15,338.6 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,060.7 107.0 80.0 80.0 0.0 0.0 33 06 სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური დახმარება 2,947.5 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,947.5 1,000.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 33 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება 44,434.9 50,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,666.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,768.0 50,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 34 00 საქართველოს სპორტის სამინისტრო 294,929.4 298,350.5 325,310.0 325,310.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 131.0 176.0 195.0 195.0 0.0 0.0 ხარჯები 289,433.7 298,003.0 324,910.0 324,910.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,853.5 5,574.0 7,063.0 7,063.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,495.6 347.5 400.0 400.0 0.0 0.0 34 01 საქართველოს სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 0.0 4,274.5 7,307.0 7,307.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 45.0 55.0 55.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 4,008.0 6,988.0 6,988.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 2,594.0 3,744.0 3,744.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 266.5 319.0 319.0 0.0 0.0 34 02 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 218,004.8 236,670.0 259,562.0 259,562.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 8.0 8.0 0.0 0.0 ხარჯები 218,004.8 236,665.0 259,557.0 259,557.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 167.5 180.0 430.0 430.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 34 03 სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები 64,697.5 41,906.0 42,016.0 42,016.0 0.0 0.0 ხარჯები 64,697.5 41,906.0 42,016.0 42,016.0 0.0 0.0 34 04 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა 7,877.7 10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,383.4 10,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,494.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 05 სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 4,349.2 5,500.0 6,425.0 6,425.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 126.0 126.0 132.0 132.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,348.0 5,424.0 6,349.0 6,349.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,686.0 2,800.0 2,889.0 2,889.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,001.3 76.0 76.0 76.0 0.0 0.0 35 00 საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო 0.0 0.0 132,900.0 132,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 127,750.0 127,750.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 5,150.0 5,150.0 0.0 0.0 35 01 რეგიონების განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 0.0 0.0 15,900.0 15,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 10,750.0 10,750.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 5,150.0 5,150.0 0.0 0.0 35 02 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 0.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 35 03 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 0.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 35 04 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 35 05 ზამთრის პერიოდში გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 36 00 სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური 12,577.6 14,800.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 216.0 216.0 216.0 216.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,463.9 14,710.0 17,894.0 17,894.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,995.8 8,614.0 11,620.0 11,620.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113.7 90.0 106.0 106.0 0.0 0.0 37 00 სსიპ − ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 18,937.5 21,500.0 24,800.0 24,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 192.0 192.0 188.0 188.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,206.3 20,530.0 24,281.0 24,281.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,345.5 5,306.1 6,126.0 6,126.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 731.2 970.0 519.0 519.0 0.0 0.0 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 2,810.9 5,000.0 7,100.0 7,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 33.0 46.0 46.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,512.3 4,622.3 6,622.0 6,622.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,653.8 3,000.0 4,300.0 4,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 298.6 377.7 478.0 478.0 0.0 0.0 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 7,303.4 9,000.0 2,740.0 2,740.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 84.0 84.0 84.0 84.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,506.0 8,900.0 2,728.0 2,728.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,630.5 6,414.0 1,040.0 1,040.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 797.4 100.0 12.0 12.0 0.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 102,904.0 110,000.0 126,500.0 126,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,179.0 4,179.0 4,179.0 4,179.0 0.0 0.0 ხარჯები 88,054.0 102,591.2 118,100.0 118,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 68,399.7 80,665.2 95,994.0 95,994.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,849.9 7,408.8 8,400.0 8,400.0 0.0 0.0 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 90,762.5 98,650.0 114,771.0 114,771.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,050.0 4,050.0 4,050.0 4,050.0 0.0 0.0 ხარჯები 79,177.8 91,641.2 106,771.0 106,771.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 66,298.8 78,041.2 92,991.0 92,991.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,584.7 7,008.8 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 10,660.0 10,750.0 11,069.0 11,069.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 84.0 84.0 84.0 84.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,091.0 10,350.0 10,669.0 10,669.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,551.0 2,024.0 2,343.0 2,343.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,569.0 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 40 03 სსიპ − სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტოს ხელშეწყობა 1,481.5 600.0 660.0 660.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 45.0 45.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ხარჯები 785.2 600.0 660.0 660.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 550.0 600.0 660.0 660.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 696.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 10,600.4 10,300.0 11,150.0 11,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 123.0 123.0 123.0 123.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,412.2 9,675.0 10,934.0 10,934.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5,332.4 6,500.0 7,385.0 7,385.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,188.2 625.0 216.0 216.0 0.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 101,201.1 101,190.0 101,190.0 101,190.0 0.0 0.0 ხარჯები 101,201.1 101,190.0 101,190.0 101,190.0 0.0 0.0 43 00 სსიპ − საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო 4,708.4 6,500.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 85.0 95.0 92.0 92.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,669.1 6,450.0 6,950.0 6,950.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,525.7 4,960.0 5,505.0 5,505.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.3 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 44 00 სსიპ − ანტიკორუფციული ბიურო 5,140.8 13,200.0 4,300.0 4,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 86.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,886.4 11,165.0 4,290.0 4,290.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,441.5 7,793.0 1,480.0 1,480.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 254.5 2,035.0 10.0 10.0 0.0 0.0 45 00 საქართველოს საპატრიარქო 24,991.2 25,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 24,382.8 24,197.0 24,434.0 24,434.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 567.4 750.0 505.0 505.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 41.0 53.0 61.0 61.0 0.0 0.0 45 01 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი 14,781.4 14,790.0 14,790.0 14,790.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,602.0 14,650.0 14,655.0 14,655.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.4 140.0 135.0 135.0 0.0 0.0 45 02 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 645.0 645.0 645.0 645.0 0.0 0.0 ხარჯები 645.0 645.0 645.0 645.0 0.0 0.0 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 1,768.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,520.0 1,538.0 1,538.0 1,538.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 248.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 45 04 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი 685.0 685.0 685.0 685.0 0.0 0.0 ხარჯები 685.0 435.0 685.0 685.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45 05 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 261.0 261.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 251.0 251.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 45 06 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 870.0 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 ხარჯები 870.0 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 45 07 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 ხარჯები 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 45 08 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,893.0 1,893.0 1,893.0 1,893.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,893.0 1,893.0 1,893.0 1,893.0 0.0 0.0 45 09 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 1,804.9 1,805.0 1,805.0 1,805.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,774.9 1,775.0 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 45 10 სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის მხარდაჭერა 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ხარჯები 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 ხარჯები 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები 359.0 357.0 339.0 339.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 90.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 41.0 53.0 61.0 61.0 0.0 0.0 45 13 ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 ხარჯები 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 15,000.0 18,000.0 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,250.0 15,160.0 18,250.0 18,250.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,750.0 2,840.0 2,750.0 2,750.0 0.0 0.0 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 23,604.1 28,000.0 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 213.0 213.0 213.0 213.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,013.3 27,900.0 18,900.0 18,900.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,964.7 7,817.6 8,320.0 8,320.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,590.8 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 9,196.3 10,000.0 10,600.0 10,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 213.0 213.0 213.0 213.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,445.0 9,900.0 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,964.7 7,817.6 8,320.0 8,320.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 751.2 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 5,976.3 6,500.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,976.3 6,500.0 7,500.0 7,500.0 0.0 0.0 47 03 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა 8,431.5 11,500.0 900.0 900.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,591.9 11,500.0 900.0 900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 839.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48 00 სსიპ − საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 5,160.2 5,800.0 6,700.0 6,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 164.0 164.0 164.0 164.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,160.2 5,800.0 6,700.0 6,700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,483.9 2,723.0 2,981.0 2,981.0 0.0 0.0 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 3,275.3 2,300.0 2,450.0 2,450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 51.0 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,217.5 2,240.0 2,390.0 2,390.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,144.4 1,273.0 1,406.0 1,406.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.8 60.0 60.0 60.0 0.0 0.0 50 00 სსიპ − რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 7,459.6 7,600.0 7,700.0 7,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,458.6 7,593.0 7,693.0 7,693.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 750.7 861.0 937.0 937.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 7.0 7.0 7.0 0.0 0.0 51 00 სსიპ − სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო 0.0 0.0 1,650.0 1,650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 16.0 16.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 1,624.0 1,624.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 1,122.0 1,122.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 52 00 სსიპ − სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 1,032.8 1,150.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 947.2 1,150.0 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 540.5 622.0 674.0 674.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 00 სსიპ − საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 363.5 700.0 700.0 700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 363.5 700.0 700.0 700.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 237.9 484.0 522.0 522.0 0.0 0.0 54 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 4,586,334.8 5,400,250.0 7,274,130.0 6,977,680.0 29,950.0 266,500.0 ხარჯები 3,256,262.9 3,865,050.0 4,109,130.0 4,062,680.0 29,950.0 16,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 51,036.6 122,700.0 250,000.0 0.0 0.0 250,000.0 ვალდებულებების კლება 1,279,035.3 1,410,000.0 2,915,000.0 2,915,000.0 0.0 0.0 54 01 საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 1,957,120.5 2,215,000.0 3,643,000.0 3,643,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 718,085.2 845,000.0 768,000.0 768,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 1,239,035.3 1,370,000.0 2,875,000.0 2,875,000.0 0.0 0.0 54 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 794,291.8 940,000.0 1,090,000.0 1,090,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 754,291.8 900,000.0 1,050,000.0 1,050,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 54 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები 10,239.3 13,500.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,239.3 13,500.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 54 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 1,345,354.8 665,800.0 742,000.0 742,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,339,399.6 665,800.0 742,000.0 742,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,955.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 17,000.0 20,000.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,000.0 20,000.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 54 04 02 მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 1,328,354.8 645,800.0 720,000.0 720,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,322,399.6 645,800.0 720,000.0 720,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,955.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 0.0 90,000.0 90,000.0 90,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 90,000.0 90,000.0 90,000.0 0.0 0.0 54 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 5,155.9 10,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,155.9 10,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 54 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 0.0 760,000.0 760,000.0 760,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 760,000.0 760,000.0 760,000.0 0.0 0.0 54 08 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 0.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 54 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 133.4 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები 133.4 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 54 10 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება 710.2 750.0 700.0 700.0 0.0 0.0 ხარჯები 710.2 750.0 700.0 700.0 0.0 0.0 54 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 390,000.0 470,000.0 540,000.0 540,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 390,000.0 470,000.0 540,000.0 540,000.0 0.0 0.0 54 12 საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის დანერგვის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტებში 17,050.0 30,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,050.0 30,000.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 54 13 სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერა 0.0 20,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 20,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 54 14 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 66,278.9 165,000.0 331,230.0 34,780.0 29,950.0 266,500.0 ხარჯები 21,197.5 39,800.0 81,230.0 34,780.0 29,950.0 16,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 45,081.4 122,700.0 250,000.0 0.0 0.0 250,000.0 54 14 01 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (E5P, EBRD) 6,275.5 5,000.0 8,000.0 0.0 3,000.0 5,000.0 ხარჯები 0.0 0.0 3,000.0 0.0 3,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,275.5 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 54 14 02 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა 31,447.0 25,000.0 10,000.0 1,000.0 0.0 9,000.0 ხარჯები 4,668.8 3,500.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,778.2 21,500.0 9,000.0 0.0 0.0 9,000.0 54 14 03 აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) 13,696.4 20,000.0 54,000.0 0.0 9,000.0 45,000.0 ხარჯები 6,849.5 7,000.0 9,000.0 0.0 9,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,846.9 13,000.0 45,000.0 0.0 0.0 45,000.0 54 14 04 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 5,410.7 15,000.0 13,780.0 2,280.0 0.0 11,500.0 ხარჯები 3,742.8 7,000.0 13,780.0 2,280.0 0.0 11,500.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,667.9 8,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 14 05 მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) 1,862.8 30,000.0 22,000.0 2,000.0 2,000.0 18,000.0 ხარჯები 199.3 6,000.0 4,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,663.5 24,000.0 18,000.0 0.0 0.0 18,000.0 54 14 06 საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (საქართველოს ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB) 0.0 1,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 ხარჯები 0.0 1,000.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 54 14 07 ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW) 562.3 5,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 ხარჯები 562.3 5,000.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 54 14 08 ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) 2,535.4 10,000.0 45,000.0 4,300.0 700.0 40,000.0 ხარჯები 1,040.2 500.0 5,000.0 4,300.0 700.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,495.1 9,500.0 40,000.0 0.0 0.0 40,000.0 54 14 09 თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი 0.0 34,000.0 102,200.0 17,200.0 0.0 85,000.0 ხარჯები 0.0 300.0 17,200.0 17,200.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 33,700.0 85,000.0 0.0 0.0 85,000.0 54 14 10 ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან მიახლოება (ბათუმის საბავშვო ბაღები) (KfW) 4,134.6 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 ხარჯები 4,134.6 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 54 14 11 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) 354.3 10,000.0 53,000.0 8,000.0 0.0 45,000.0 ხარჯები 0.0 2,000.0 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 354.3 8,000.0 45,000.0 0.0 0.0 45,000.0 54 14 12 მდგრადი ურბანული განვითარება − ურბანული მობილობა ბათუმში (KfW) 0.0 5,000.0 3,250.0 0.0 250.0 3,000.0 ხარჯები 0.0 2,500.0 250.0 0.0 250.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 55 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 779.4 950.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 774.0 940.5 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 629.2 738.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 56 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია − სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 2,808.8 3,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 75.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,787.4 3,070.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,819.0 2,034.7 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.4 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57 00 სსიპ − საჯარო სამსახურის ბიურო 1,897.6 2,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,875.5 2,175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,386.8 1,623.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.1 525.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 00 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 15,444.9 19,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 150.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,330.4 13,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,211.6 9,680.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,114.5 5,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 3,885.8 5,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 61.0 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,529.6 5,075.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,809.8 4,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 356.3 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60 00 ა(ა)იპ − მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 145.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 145.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 00 სსიპ − ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 1,824.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,824.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,183.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62 00 ა(ა)იპ − ათასწლეულის ფონდი 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 თავი VII ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები